2019年度优米体育足球粗石江镇政府

部门决算

目录

第一部分优米体育足球粗石江镇政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分优米体育足球粗石江镇政府概况

一、部门职责

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

（一）内设机构设置

粗石江镇人民政府内设四室六中心：党政综合办公室、社会管理综合治理办公室、经济发展办公室、人口与计划生育办公室、社会保障和社会救助服务中心、人口和计划生育服务中心、文教体广电服务中心、工交安监和规划建设环保服务中心、农技推广服务中心、林业水利服务中心，编制37，现有在职人员84人，与上年持平。

（二）决算单位构成

优米体育足球粗石江镇政府部门决算，由县粗石江镇政府本级决算组成，属于单部门决算，无其他下属部门决算纳入本部门决算。

第二部分2019年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年总收入458.12万元。比上年增加151.75%。总支出458.12万元，比增加151.75%，主要是因为增加了专款支出。

（二）收入决算情况说明

2019年收入458.12万元，其中：财政拨款收入458.12万元，占总收入的100%。

（三）支出决算情况说明

2019年支出458.12万元中，其中：基本支出441.1万元，占本年支出的96.28%；项目支出17.03万元,占本年支出的3.7%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款总收入458.12万元，财政拨款总支出458.12万元，均比上年增加151.76%，主要是因为增加了专款支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出458.12万元，比上增加151.76%。主要是因为增加了专款支出。

2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出291.84万元，占本年财政拨款支出458.12万元的63.7%；社会保障和就业支出41.71万元，占本年财政拨款支出458.12万元的9.1%；卫生健康支出6.84万元，占本年财政拨款支出458.12万元的1.49%；其他支出6.8万元，占本年财政拨款支出458.12万元的1.48%；农林水支出99.93万元，占本年财政拨款支出458.12万元的21.98%。

3、财政拨款支出决算具体情况。2019年度财政拨款支出年初预算数为458.12万元，本年支出决算数458.12万元，完成预算数的100%，其中：

（1）一般公共服务-----政府办公厅（室）及相关机构事务----行政运行

年初预算数为263.83万元，支出决算为263.83万元，完成年初预算数的100%。

（2）一般公共服务-----政府办公厅（室）及相关机构事务----一般行政管理事务

年初预算数为17.03万元，支出决算为17.03万元，完成年初预算数的100%。

（3）其他一般公共服务支出-----其他一般公共服务支出

年初预算数为10.98万元，支出决算为10.98万元，完成年初预算数的100%。

（4）公共安全支出-----其他公共安全支出----其他公共安全支出

年初预算数为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算数的100%。

（5）社会保障和就业支出----抚恤----死亡抚恤

年初预算数为18.3万元，支出决算为18.3万元，完成年初预算数的100%。

（6）社会保障和就业支出----抚恤----其他优抚支出

年初预算数为2.21万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算数的100%。

（7）财政对基本养老保险基金的补助----财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

年初预算数为20.78万元，支出决算为20.78万元，完成年初预算数的100%。

（8）财政对其他社会保险基金的补助----财政对工伤保险基金的补助

年初预算数为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算数的100%。

（9）卫生健康支出----公共卫生----疾病预防控制机构

年初预算数为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算数的100%。

（10）卫生健康支出----财政对基本医疗保险基金的补助----财政对职工基本医疗保险基金的补助

年初预算数为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算数的100%。

（11）城乡社区支出----其他城乡社区支出

年初预算数为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算数的100%。

（11）农林水支出----农业----行政运行

年初预算数为21.21万元，支出决算为21.21万元，完成年初预算数的100%。

（12）农林水支出----农村综合改革----对村民委员会和村党支部的补助

年初预算数为78.72万元，支出决算为78.72万元，完成年初预算数的100%。

（13）其他支出----其他支出----其他支出

年初预算数为6.8万元，支出决算为6.8万元，完成年初预算数的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度基本支出441.1万元，其中：人员经费354.63万元，占基本支出441.1万元的80.4%，主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险缴费等；公用经费86.47万元，占基本支出441.1万元的19.6%，主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况情说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年三公经费支出预算为19.28万元，支出决算为19.28万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出预算为5.41万元，支出决算为5.41万元，完成预算的100%，主要是因为严格控制公务出车；公务接待费支预算为13.87万元，支出决算13.87万元，完成预算的100%，

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本年没有发生因公出国出(境）事务，出国出(境)经费支出为0元。公务接待费支出13.87万元，占“三公”经费总支出71.93%，全年共接待289批次，2312人次。本年无公务用车购置费支出，公务用车运行维护方面支出5.41万元，占“三公”经费总支出的28.07%。截至2019年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况

2019年，本单位无政府性基金收入

（九）关于2019年度预算绩效情况说明

按照预算绩效评价的要求，我单位年初申报了预算绩效目标，年末组织本单位有关专业人员对2019年度预算绩效情况开展了自评，形成了绩效评价报告，绩效评价报告作为附件公布于后。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出86.47万元,为年初预算的100%，主要用于我单位必要的办公、水电、差旅、车辆运行及维护等方面的支出。

（二）一般性支出情况

2019年，本单位开支办公费3.52万元、印刷费1.08万元、水费1万元、电费2.64万元、邮电费4.79万元、差旅费0.88万元、维修（护）费0.31万元、租赁费0.45万元、专用材料费1.55万元、劳务费1.48万元、委托业务费3万元、工会经费10万元、福利费11.5万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度无政府采购支出

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有在用公务车2台，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（五）部门决算批复情况

2020年7月30日，优米体育足球财政局批复了本部门2019年度部门决算。

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

优米体育足球粗石江镇人民政府