2019年度优米体育足球上江圩镇政府
部门决算
目 录
第一部分 优米体育足球上江圩镇政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、年度政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 优米体育足球上江圩镇政府概况
一、部门职责
(一）维护所辖行政村的社会治安和计划生育工作，保障农村生产建设，预防森林火灾，配合有关部门做好抗灾、救灾及灾后恢复工作。
（二）抓好农村基层党组织建设，指导农民素质教育工作，指导农村小康建设，贯彻执行党和国家、省、市有关农村工作的方针、政策，组织开展农村综合调查，综合协调农口和支农涉农部门的工作。
（三）研究提出全县深化农村经济体制的意见，指导和协调全县县域经济工作，指导和协调农村社会化服务体系建设，大力深化新农村建设。
（四）承办县委县政府交办的其他事项。
二、机构设置
（一）内设机构设置
上江圩镇政府内设党政办、计生办等部门，下辖司法所、农机站、农技站、畜牧站、水管站、城建站、经管站、国土所、财政所等单位。
（二）决算单位构成
上江圩镇政府部门决算，由镇政府本级决算组成，属于单部门决算，无其他下属部门决算纳入本部门决算。
第二部分 2019年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年总收入491.84万元，比上年增加19.5%。总支出491.84万元，比上年增加19.5%，主要是因为水管站等站所转隶人员纳入政府管理。
（二）收入决算情况说明
2019年收入491.84万元，其中：财政拨款收入491.84万元，占总收入的100%。
（三）支出决算情况说明
2019年支出491.84万元，其中：基本支出491.84万元，占本年支出的100%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款总收入491.84万元，财政拨款总支出491.84万元，均比上年增加19.5%，主要是因为水管站等站所转隶人员纳入政府管理。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出491.84万元，比上年增加19.5%。主要是因为水管站等站所转隶人员纳入政府管理。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出369.07万元，占本年财政拨款支出491.84万元的75.04%；公共安全支出3万元，占本年财政拨款支出491.84万元的0.61%；社会保障和就业支出23.23万元，占本年财政拨款支出491.84万元的4.72%；卫生健康支出5.23万元，占本年财政拨款支出491.84万元的1.07%；城乡社区支出6.89万元，占本年财政拨款支出491.84万元的1.4%；农林水支出84.41万元，占本年财政拨款支出491.84万元的17.16%。
3、财政拨款支出决算具体情况。2019年度财政拨款支出年初预算数为491.84万元，本年支出决算数491.84万元，完成预算数的100%，其中：
（1）一般公共服务----政府办公厅（室）及相关机构事务----行政运行
年初预算数为280.777万元，支出决算为280.77万元，完成年初预算数的100%。
（2）一般公共服务-----政府办公厅（室）及相关机构事务----一般行政管理事务
年初预算数为25.58万元，支出决算为25.58万元，完成年初预算数的100%。
（3）一般公共服务-----政府办公厅（室）及相关机构事务----其他政府办公厅（室）及相关机构事务
年初预算数为49万元，支出决算为49万元，完成年初预算数的100%。
（4）一般公共服务-----其他一般公共服务----其他一般公共服务
年初预算数为13.73万元，支出决算为13.73万元，完成年初预算数的100%。
（5）公共安全支出----其他公共安全支出---其他公共安全支出
年初预算数为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算数的100%。
（6）社会保障和就业支出----抚恤----死亡抚恤
年初预算数为0.59万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算数的100%。
（7）社会保障和就业支出----抚恤----其他优抚支出
年初预算数为0.59万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算数的100%。
（8）社会保障和就业支出----财政对基本养老保险基金的补助----财政对其他基本养老保险基金的补助
年初预算数为21.54万元，支出决算为21.54万元，完成年初预算数的100%。
（9）卫生健康支出----公共卫生----疾病预防控制机构
年初预算数为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算数的100%。
（10）卫生健康支出---财政对基本医疗保险基金的补助----财政对职工基本医疗保险基金的补助
年初预算数为0.23万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算数的100%。
（11）社会保障和就业支出----财政对其他社会保障基金的补助----财政对工伤保险基金的补助
年初预算数为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算数的100%。
（12）城乡社区支出---其他城乡社区支出---其他城乡社区支出
年初预算数为6.89万元，支出决算为6.89万元，完成年初预算数的100%。
（13）农林水支出---农村综合改革---对村民委员会和村党支部的补助
年初预算数为84.41万元，支出决算为84.41万元，完成年初预算数的100%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度基本支出491.84万元，其中：人员经费426.38万元，占基本支出491.84万元的86.69%，主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险缴费等；公用经费265.46万元，占基本支出491.84万元的13.31%，主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费等。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年三公经费支出预算为32.2万元，支出决算为26.2万元，完成预算的81.37%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出预算为7.2万元，支出决算为6.2万元，完成预算的86.11%，比上年下降8.69%，主要是因为严格控制公务出车；公务接待费支出预算为25万元，支出决算20万元，完成预算的80%，比上年下降15.93%，下降的主要原因是加强公务接待管理，严格按支出标准控制接待。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本年没有发生因公出国出(境）事务，出国出(境)经费支出为0元。公务接待费支出20万元，占“三公”经费总支出76.34%，全年共接待198批次，1620人次。 本年无公务用车购置费支出，公务用车运行维护方面支出6.2万元，占“三公”经费总支出的23.66%。截至2019年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
2019年，本单位无政府性基金收支。
（九）关于2019年度预算绩效情况说明
按照预算绩效评价的要求，我单位年初申报了预算绩效目标，年末组织本单位有关专业人员对2019年度预算绩效情况开展了自评，形成了绩效评价报告，绩效评价报告作为附件公布于后。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出65.46万元,主要用于我单位必要的办公、差旅、接待、车辆运行及维护等方面的支出。
（二）一般性支出情况
2019年，本单位开支会议费3.7万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：货物采购支出0万元，工程采购0万元。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12 月31 日，本部门共有在用公务车2台，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（五）部门决算批复情况
2020年7月30日，优米体育足球财政局批复了本部门2019年度部门决算。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
湘公网安备 43112502000002号
