2019年度优米体育足球城市管理和综合执法局部门决算

             目录

第一部分 优米体育足球城市管理和综合执法局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 优米体育足球城市管理和综合执法局单位概况

一、部门职责

（一）单位主要工作职能

根据江永政办发【2011】42号文件《优米app软件办公室关于印发优米体育足球城市管理执法局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》精神，优米体育足球城管局主要履行管理城市道路、燃气热力、园林和城市规划区的绿化、市容和环境卫生、城市市容环境治理和城市监察工作。城市规划区位户外广告设置。公用设施广告设置的审批和管理。

（二）主要工作任务

2019年我局预算的主要工作任务及目标是：量入为出，收支平衡，合理安排，从严控制，认真执行2019年财政预算，合理安排资金，确保城市管理工作正常有序进行。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

优米体育足球城市管理和综合执法局内设机构包括：办公室（加挂政工室牌子）、法制股、业务股、环卫所、路灯所、园林所。人员编制81人，实有人数53人。

（二）决算单位构成。

优米体育足球城市管理和综合执法局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：优米体育足球城市管理和综合执法局本级。

第二部分2019年度部门决算表

（公开表附后）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年总收入28,81.05万元，与上年相比，减少30.14万元。总支出28,81.05万元，与上年相比，减少30.14万元。主要原因是：人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入28,81.05万元，其中财政拨款收入28,81.05万元，占总收入的100%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出28,81.05万元，其中财政拨款支出28,81.05万元，占本年支出的100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款总收入28,81.05万元，与上年相比，减少30.14万元。主要原因是：人员经费减少。其中一般公共预算财政拨款收入2591.8万元，政府性基金预算财政拨款收入289.25万元。财政拨款总支出28,81.05万元，与上年基本持平，其中一般公共预算财政拨款支出2591.8万元，政府性基金预算财政拨款支出289.25万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

财政拨款本年支出28,81.05万元，与上年相比，减少30.14万元。主要原因是：人员经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出按功能科目分类，社会保障和就业支出44.25万元，占本年财政拨款支出28,81.05万元的1.54%；城乡社区支出2544.01万元，占本年财政拨款支出28,81.05万元的88.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

本年支出决算数28,81.05万元。2019年度财政拨款支出年初预算数为28,81.05万元，支出决算数为28,81.05万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出28,81.05万元，占本年支出的28,81.05的100%。基本支出中人员经费439.63万元，占基本支出28,81.05万元的15.26%，日常公用经费2441.42万元，占基本支出28,81.05万元的84.74%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年三公经费支出31.17万元，比上年下降7.98%。其中：因公出国（境）费支出0万元，与去年一样没有发生此项费用；公务用车购置及运行维护费支出19.46万元，比上年下降3.58%，公务接待费支出11.71万元，比上年下降14.46%，主要是因为根据省委巡视整改要求，严格控制公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本年没有发生因公出国出(境）事务，出国出(境)经费支出为0元，因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年无公务用车购置费支出，公务用车支出全部为运行维护方面支出，公务用车保有量0辆。与公务接待支出相关的公务接待95批次，574人次。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   2019年度政府性基金预算财政拨款收入289.26万元；年初结转和结余0万元；支出289.26万元，其中基本支出289.26万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照财政资金绩效管理的要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示，我单位在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好地支持了财政中心工作发展。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出2152.16万元,主要用于我单位必要的办公、水电、差旅、公务接待、车辆维修、日常市政维修，环卫清扫、污水、垃圾处理等方面的支出。 

（二）一般性支出情况

无

（三）政府采购支出情况

无

（四）国有资产占用情况

截至2019 年12 月31 日，本部门共有8台车辆，均为工程车辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。 

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件

（附件：公开附表8张、绩效评价报告）

优米体育足球城市管理执法局2019年决算公开表