2019年度优米体育足球档案局部门决算
目 录
第一部分 优米体育足球档案局概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、度政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 优米体育足球档案局概况
一、部门职责
1. 对全县档案工作实行统筹安排和宏观管理，贯彻执行党和国家的法规、政策、编制，实施全县档案工作发展规划和计划；依据《中华人民共和国档案法》（以下简称《档案法》），进行行政执法监督；组织、指导、检查、监督、协调县直单位和乡、镇、场的档案业务工作；依法查处违反《档案法》的案件。
2.集中统一管理县直单位的重要档案和有关资料，并依照档案法规进行接收、征集、整理和保管。推进档案工作的科学化管理和现代化建设，并多层次、多途径开发档案信息资源，向社会开放、提供利用馆藏档案资料，进行爱国主义教育，参与县直机关销毁档案的鉴定、审核、备案工作。
3.开展档案保护技术科研和档案史料的编纂，维护档案完整，确保档案资料的安全。
4.编制全县档案工作队伍建设规划，组织档案专业教育和档案专业人员培训工作，会同有关部门承办全县档案专业技术职务评审的有关工作。
5.开展档案信息资源开发利用和服务工作，推进档案信息网络建设.
6.完成县委、县政府和上级档案业务主管部门交办的其他事项。
二、机构设置及部门决算单位构成
（一）内设机构设置
优米体育足球档案局是县委、县政府直属的，参照公务员管理的正科级事业单位，根据县编委核定，设办公室、档案业务指导股（加挂档案执法监督股牌子）、档案管理利用股（档案馆），在职人员3人。
（二）部门决算单位构成
优米体育足球档案局部门决算，由县档案局本级决算组成，属于单部门决算，无其他下属部门决算纳入本部门决算。
第二部分 2019年度部门决算表（公开表格附后）
第三部分2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年总收入40.08万元，比上年减少67.13%，主要是因为机构改革，人员配备调整尚没到位。2019年总支出40.08万元，比上年减少67.13%，主要是因为机构改革，人员配备调整尚没到位。
（二）收入决算情况说明
2019年收入40.08万元，其中：财政拨款收40.08万元，占总收入的100%。
（三）支出决算情况说明
2019年支出40.08万元中，其中：基本支出30.08万元，占本年支出的75.05%；专项支出10万元,占本年支出的24.95%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款总收入40.08万元，财政拨款总支出40.08万元，均比上年减少67.13%，主要是因为机构改革，人员配备调整尚没到位。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出40.08万元，比上年减少67.13%，主要是因为机构改革，人员配备调整尚没到位。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出26.55万元，占本年财政拨款支出40.08万元的67.24%；社会保障和就业支出2.75万元，占本年财政拨款支出40.08万元的6.96%；科学技术支出10万元，占本年财政拨款支出40.08万元的25.65%；卫生健康支出0.79万元，占本年财政拨款支出40.08万元的0.15%。
3、财政拨款支出决算具体情况。2019年支出年初预算数为40.08万元，支出决算数40.08万元，完成年初预算数的100%。其中：
（1）一般公共服务（类）-----档案事务(款)----行政运行（项）年初预算数为25.79万元，支出决算为25.79万元，完成年初预算数的100%。
（2）一般公共服务（类）-----档案事务（款）----其他一般公共服务（项） 年初预算数为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算数的100%。
（3）科学技术支出（类）-----科学技术管理事务支出（项）年初预算数为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算数的100%。
（4）社会保障和就业支出（类）----抚恤（款）----其他优抚支出（项） 年初预算数为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算数的100%。
（5）社会保障和就业支出（类）----财政对基本养老保险基金的补助（款）----财政对其他基本养老保险基金的补助（项）年初预算数为2.11万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算数的100%。
（6）社会保障和就业支出（类）----财政对其他社会保障基金的补助(款)----财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算数为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算数的100%。
（7）卫生健康支出（类）----财政对基本医疗保险基金的补助（款）----财政对职工基本医疗保险基金的补助（项） 年初预算数为0.79万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算数的100%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019 年度基本支出30.08万元，其中：人员经费27.82万元，占基本支出30.08万元的92.49%，主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险缴费等；公用经费0.76万元，占基本支出30.08万元的2.53%，主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费等。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况情说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年三公经费支出预算为4万元，支出决算为0.53万元，完成预算的13.25%。“三公”经费支出比2018年下降24.29%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元（其中：公务用车购置费预算为0万元，运行维护费预算为0万元)，公务接待费支出预算为3万元，支出决算0.53万元，完成预算的17.67%，比上年下降24.29%，下降的主要原因是加强公务接待管理，严格按支出标准控制支出。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本年没有发生因公出国出 (境）事务，出国出(境)经费支出为0元。公务接待费支出0.53万元，占“三公”经费总支出17.67%，年末车辆保有量0台。全年共接待7批次65人次。本年没有购置公车，无公务用车购置费支出，公务用车运行维护方面支出0万元。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
2019年，本单位政府性基金收入0万元。
（九）关于2019年度预算绩效情况说明
按照预算绩效评价的要求，我单位年初申报了预算绩效目标，年末组织本单位有关专业人员对2019年度预算绩效情况开展了自评，形成了绩效评价报告，绩效评价报告作为附件公布于后。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出0.76万元,为年初预算的2.53%，主要用于我单位必要的办公、水电、差旅等方面的支出。主要是因为严控一般性支出，节约行政成本。
（二）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门有公务车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（五）部门决算批复情况
2020年7月30日，优米体育足球财政局批复了本部门2019年度部门决算。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件 第五部分（附件：2019年部门决算公开表8张、绩效评价报告）
湘公网安备 43112502000002号
