优米体育足球交通运输局

2019年部门决算公开

      目录

  一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、优米体育足球交通运输局2019年度部门决算表（附后）

 　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八） 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、优米体育足球交通运输局2019年度部门决算情况说明 

　　（一）2019年度收入支出决算总体情况 

　　（二）2019年度收入决算情况 

　　（三）2019年度支出决算情况 

（四）2019年度财政拨款收入支出决算总体情况 

　　（五）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

（六）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

（七）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

　　（八）2019年度政府性基金预算收入支出决算情况 

　　（九）预算绩效情况说明

（十）其他重要事项 

四、名词解释 

第一部分  优米体育足球交通运输局单位概况

（1）．主要职能

贯彻执行国家交通运输工作方针政策和法律法规，根据全县经济社会发展需要，拟定全县交通建设近期和远景规划，承担综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理；

组织拟定全县公路、水路行业规划、政策、标准并监督实施；参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施；

承担全县道路、水路运输市场和建设市场监管责任。承担交通项目的工程设计、施工、质量安全及运输市场的监督管理职责；指导交通运输基础设施管理和维护工作，承担有关重要交通设施的管理工作；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作;负责交通行政、交通许可审批工作；负责全县运政管理和公路运输、营业性客运站（场）、汽车维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、公路运输服务行业管理工作；负责汽车（含摩托车）驾驶学校和驾驶员培训的行业管理工作；

承担全县公路（含汽车站场、小型水上建设项目和农村渡口、渡船）的建设、养护行业管理职责；

负责全县水上运输管理职责，指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作，在遇到防汛抗灾、军事行动等紧急和其它特殊任务时，发布调动运输工具的命令；依法组织和参与有关事故调查处理工作；组织协调重点物资运输、紧急客货运输和防汛抗旱工作，按规定组织协调国家、省、市、县重点物资运输和紧急客货运输；负责公路路网运行监测和协调；

指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作；

负责交通战备管理工作；规划县内国防交通网路布局，编制与指导实施国防交通建设计划；拟订全县国防交通保障计划；负责全县的国防运力动员和征用以及拥政爱民工作；承办上级国防交通主管机构其他职责；

负责提出全县交通运输固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议；

负责局机关、直属事业、企业单位的人事、职称、培训等管理工作；

负责对直属事业、企业单位的行业行风等管理，加强交通系统职工的思想政治工作，开展社会主义劳动竞赛，抓好社会主义精神文明建设和党员、干部、职工的教育工作；

承办县委、县政府和上级交通主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

1、机构设置：内辖二级副科级单位地方海事局、交通建设质量安全监督所，股级单位公路管理所；内设办公室、政工股、财务股、安全股、党建办等股室，现有编制32名,实有人数 32人 。

2、部门决算单位构成

本单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有县交通运输局本级。

第二部分  优米体育足球交通运输局2019年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  优米体育足球交通运输局2019年度部门决算情况说明

一、关于优米体育足球交通运输局2019年度收入支出决算总体情况说明

1、本年度年终决算收入3486.73万元，比2018年年终决算收入612.13万元增加了2874.60万元，增加率为469.6%。主要原因是农村公路建设资金大幅度增加。

2、本年度年终决算支出3486.73万元，比2018年年终决算支出612.13万元增加了2874.60万元，增加率为469.6%。主要原因是农村公路建设资金大幅度增加。

二、关于江永交通运输局2019年度收入决算情况说明

本年度收入3486.73万元。其中：

人员经费收入：281.60万元，公用行政运转经费收入：177.13万元，农村公路建设专项资金收入：3028万元。各项收入占总收入的比例见下表：

三、关于优米体育足球交通运输局2019年度支出决算情况说明

本年度决算总支出：3486.73万元;其中：

人员经费支出：281.60万元，公用行政运转经费支出：177.13万元，农村公路建设专项资金支出：3028万元。各项支出占总支出的比例见下表：

四、关于优米体育足球交通运输局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2019年度财政拨款收入：

一般公共预算财政拨款：3486.73万元，比2018年年终决算收入612.13万元增加了2874.60万元，增加比率为：469.6%。

2、2019年度财政拨款支出：

一般公共预算财政拨款支出：3486.73万元，比2018年年终决算支出612.13万元增加了2874.73万元，增加比率为：469.6%。

根据以上数据分析说明2019年度财政拨款收入支出决算总体收支平衡。

五、关于优米体育足球优米体育足球交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本年度财政拨款基本支出决算总支出：3486.73万元;其中：

人员经费支出：281.60万元，公用行政运转经费支出：177.13万元，农村公路建设专项资金支出：3028万元,。

各项支出占基本支出的比例见下表：   

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本年度财政拨款支出决算总支出：3420.73万元;

其中：人员经费支出：281.6万元，日常公用经费支出：177.13万元，农村公路养护支出：270万元，水上安全经费支出：5万元。

各项支出占总收入的比例见下表：

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年财政拨款支出决算数与预算数比较数如下：

单位：万元

六、关于优米体育足球交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度财政拨款基本支出决算总支出：3486.73万元;其中：

人员经费支出：281.60万元，公用行政运转经费支出：177.13万元，农村公路建设专项资金支出：3028万元,。

各项支出占基本支出的比例见下表：   

七、关于优米体育足球交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

   1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2019年三公经费支出4万元（不包含公路管理所“三公”经费6.08万元），比年初预算4万元（不包含公路管理所）无差异。其中：因公出国（境）费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出2.01万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行费2.01万元。比年初预算1.9万元增加0.11万元；公务接待费支出1.99万元，比年初预算2.01万元减少0.02万元。“三公”经费本年基本与年初预算无差异。根据县委、县政府的要求，通过多年对“三公”经费的逐年递减，我局 “三公”经费已不能确保工作的正常运转。但同时只能在财务管理方面严控三公经费支出；对车辆维修、加油、保险严格管理；规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。

    2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。本年无因公出国（境）费，公务执法车一台，车辆运行维护方面只是执法车的支出，年末车辆保有量1台。与公务接待支出相关的公务接待32批次，180人次。 

    3、因公出国（境）费

2019年无因公出国（境）费支出，全年参加因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

    八、关于优米体育足球交通运输局2019年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2019年度无政府性基金收支。

九、其他重要事项

 1、机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出3486.73万元，比上年612.13万元增加469.6%。主要原因主要原因是农村公路建设资金大幅度增加。

 2、政府采购支出情况。2019年政府采购支出12.54万元，均为办公电脑支出等

   3、国有资产占用情况。截至2019年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，为地方海事公务执法用车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 

4、预算绩效情况的说明。按照县财政局要求，我局对部门整体支出绩效开展了自评，并在网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我局在交通运输工作发展更上一个新台阶。

5、2019年优米体育足球交通运输局决算批复时间：2020年7月30日　　

第四部分  名次解释

　  基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

优米体育足球交通运输局2019年决算公开表2019年度部门整体支出绩效评价报告