2019年度
优米app软件办公室单位部门决算
目 录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分单位概况
一、 部门职责
1、工作职责
根据县委、县政府《关于印发〈优米体育足球县直机关机构改革方案的实施意见〉的通知》和优米app软件办公室《关于印发〈优米app软件办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的有关规定，优米app软件办公室主要工作职责是：1、协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文，组织起草重要的规范性文件草案，承办规范性文件的备案审查工作，承办县人民政府交办的规范性文件的审查修改、清理和解释工作，对全县备案审查工作进行指导和监督；2、研究县政府各部门、直属单位和乡镇场请示县政府的事项，提出审核意见，对县政府各部门、直属单位和乡镇场间的分歧事项提出处理意见，报县政府领导审批、决定；3、负责县政府会务工作，协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施；4、督促检查县政府各部门、直属单位和乡镇场对县政府决定事项及县政府领导有关指示的贯彻实施情况，促进工作落实；5、负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示；协助县政府领导同志组织处理突发事件的应急处理工作；6、根据县政府工作部署和县政府领导同志指示，搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息、动态，对全县经济社会发展和改革开放中带全局性的重大课题进行调查研究，为县政府领导决策提供参考。7、贯彻执行国家和省市有关金融工作的方针、政策和法律法规，组织拟订金融领域有关规范性文件。指导和协调全县金融工作；8、组织办理人大代表建议、政协委员提案。9、承担全县禁毒宣传教育工作。10、围绕全县国民经济、社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和超前研究，为县委、县政府提供政策建议和咨询意见，为制定我县中长期发展规划和区域发展政策提出思路和建议。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。优米app软件办公室是全额拨款的机关单位，内设文秘室、总值班室、综合信息室、研究室、行政事务室、督查室、政工室、金融室、8个内设科室；县政府直属事业单位2个，县政府信息研究中心、县禁毒工作社会化宣传教育中心。现有在编人员60人（含县级领导14人），退休人员32人，临聘人员3人。
（二）决算单位构成。优米app软件办公室2019年部门决算汇总公开单位构成包括：优米app软件办公室本级
第二部分2019年度部门决算表
（公开表附后）
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计840.25万元。与2018年相比，减少466.42万元，，减少55.51%，主要是因为机构改革后，一些职能部门已单列出去，再加上办公室始终坚持节约简朴的原则，压缩办公经费，2019年办公室开支大幅度减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计840.25万元，其中：财政拨款收入840.25万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计840.25万元，其中：基本支出716.13万元，占85.23%；项目支出124.12万元，占14.77%；。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计840.25万元，与2018年相比，减少389.3万元,减少46.33%，主要是因为因为机构改革后，一些职能部门已单列出去，再加上办公室始终坚持节约简朴的原则，压缩办公经费，2019年办公室开支大幅度减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出840.25万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少389.3万元，减少46.33%，主要是因为因为机构改革后，一些职能部门已单列出去，再加上办公室始终坚持节约简朴的原则，压缩办公经费，2019年办公室开支大幅度减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出840.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出693.4万元，占82.52%；社会保障和就业支出59.34万元，占7.06%;城乡社区支出75.79万元，占9.02%；其他支出10.92万元，占1.4%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为842.5万元，支出决算数为840.25万元，完成年初预算的99.73%，其中：
1、一般公共服务支出。
年初预算为700.69万元，支出决算为698.44万元，完成年初预算的99.68%，决算数与年初预算数基本持平
2、社会保障和就业支出。
年初预算为59.34万元，支出决算为59.34万元，完成年初预算的100%，
2、城乡社区支出。
年初预算为75.79万元，支出决算为75.79万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：
2、其他支出。
年初预算为10.92万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出640.34万元，其中：人员经费424.66万元，占基本支出的66.32%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费178.74万元，占基本支出的33.68%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为79.99万元，支出决算为59万元，完成预算的73.76%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相同。
公务接待费支出预算为54.99万元，支出决算为42万元，完成预算的76.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位按照中央规定严格控制支出，与上年相比基本持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为25万元，支出决算为17万元，完成预算的68%，决算数小于年初预算数的主要原因我单位按照中央规定严格控制支出；与上年相比基本持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算42万元，占71.19%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算17万元，占28.81%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为42万元，全年共接待来访团组173个、来宾693人次，主要是市调研检查、县、村工作交流及招商引资等接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为17万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费17万元，主要是车辆保险及燃料费、租车费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0元；支出75.79万元，其中基本支出75.79万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出693.4万元，比年初预算数增加7.29万元，减少1.1%。主要原因是：我单位按照中央规定严格控制支出。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额5.96万元，其中：政府采购货物支出5.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.96万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
（附件：公开附表8张、绩效评价报告）
批复日期2020年7月30日
湘公网安备 43112502000002号
