2019年度优米体育足球调处纠纷办公室部门决算

        目录

第一部分优米体育足球处纠办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分优米体育足球处纠办概况

一、 部门职责

（一）根据上级部门预算管理和编制改革的有关规定，优米体育足球调纠办主要工作职责是：积极调解各种纠纷，维护社会治安，缓解各级矛盾。

（二）2019年我办预算的主要工作任务目标是：量入为出，收支平衡，合理安排，从严控制。在县委和县政府的指导下，努力完成了2018年的各项工作任务，认真执行2019年部门预算，合理安排资金，确保我单位的正常运转，促进各项事业的发展。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。优米体育足球处纠办内设机构包括：办公室和调纠股。

（二）决算单位构成。优米体育足球处纠办2019年部门决算汇总公开单位构成包括：优米体育足球处纠办本级。

第二部分2019年度部门决算表

（公开表附后）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度总收入34.57万元。与2018年56.94相比，减少22.37万元，减少39.28%，总支出34.57万元。与2018年56.94相比，减少22.37万元，减少39.28%主要是因为工作人员减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计34.57万元，其中：财政拨款收入34.57万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计34.57万元，其中：基本支出34.57万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占100%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计34.57万元，与2018年56.94相比，减少22.37万元,减少39.28%，主要是因为工作人员调出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

    2019年度财政拨款支出34.57万元，占本年支出合计的100%，与2018年56.94万元相比，财政拨款支出减少22.37万元，减少22.37%，主要是因为工作人员调出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

    2019年度财政拨款支出34.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出25.7万元，占74.35%；社会保障和就业支出1.6万元，占4.63%;

卫生健康支出0.27万元，占比0.78%；其他支出7万元，占20.24%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

    2019年度财政拨款支出年初预算数为34.57万元，支出决算数为34.57万元，完成年初预算的100%，其中：

    1、一般公共服务：政府办公厅（室）及相关机构事务。

年初预算为24.45万元，支出决算为24.45万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

    2、一般公共服务：其他一般公共服务支出。

年初预算为1.25万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

    社会保障和就业支出：抚恤等1.60万元，

    年初预算为1.60万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度财政拨款基本支出34.57万元，其中：人员经费20.22万元，占基本支出的58.49%,主要包括基本工资9.50万元、津贴补贴6.36万元、奖金2万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.04万元、职工基本医疗保险缴费0.27万元、伙食补助费0.05万元；公用经费13.84万元，占基本支出的40.03%，主要包括办公费3.52万元、印刷费0.5万元、水费0.08万元、电费1.5万元、邮电费0.33万元、差旅费0.6万元、维护费0.44万元、租赁费0.45、培训费0.45万元、公务接待费2.37万元、劳务费3.26万元、工会经费0.35万元；对个人和家庭的补助0.51万元，占1.47%，主要包括生活补助和救济费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    “三公”经费财政拨款支出预算为2.4万元万元，支出决算为2.37万元，完成预算的98.8%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

    公务接待费支出预算为2.4万元，支出决算为2.37万元，完成预算的98.8%，决算数小于年初预算数，与上年2.55万元相比减少0.18万元万元，减少7.05%,减少的主要原因是：厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.37万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占100%。其中：

    1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2、公务接待费支出决算为2.37万元，全年共接待来访团组52个、来宾260人次，主要是因公务发生的接待支出。

    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。九、关于2019年度预算绩效情况说明

    本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

    本部门2019 年度机关运行经费支出13.84万元，比年初预算数13.84万没有增加。主要原因是：单位厉行节约，严格把关。

（二）一般性支出情况

    2019年本部门开支会议费0万元，；开支培训费0.45万元，用于开展职工业务培训，人数2人，内容为业务学习。

（三）政府采购支出情况

    本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆。

第四部分名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

（附件：公开附表8张、绩效评价报告）

批复日期2020年7月30日

优米体育足球处纠办公室2019年决算公开表

优米体育足球调处纠纷办公室2019年部门整体支出绩效自评报告