优米体育足球商业企业改制服务办公室

2019年度决算

       目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 单位概况

一、主要职责及工作任务

（一）主要职责：

1、贯彻落实国家有关商业的方针、政策、协助县政府做好行业地方法规、行政规章和管理措施的起草工作。

2、负责商业企业国有资产的监督管理，确保国有资产保值增值

3、负责国有商业企业的改革改制工作。

4、承办县委、县政府和上级行业主管部门交办的其他事项。

（二）工作任务：

1、研究制定并协助县政府做好本系统商业企业的改革改制工作。

2、处理好系统内企业改革改制遗留问题，并做好系统信访维稳工作，确保本系统内部和谐稳定。

3、完成县委、县政府安排的中心工作。

第二部分2019年度部门决算表

（公开表附后）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计128.55万元。与2018年相比，增减少46.2万元，减少26.4%，主要是因为抚恤费用减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计128.55万元，其中：财政拨款收入128.55万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计128.55万元，其中：基本支出118..36万元，占92.1%；项目支出10.19万元，占7.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计128.55万元，与2018年相比，减少46.2万元,减少26.4%，主要是因为抚恤费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出128.55万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少46.2万元，减少26.4X%，主要是因为抚恤费用减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出128.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出34.8万元，占27.1%；社会保障和就业支出13.39万元，占10.4%；商业服务业等支出80.36万元，占62.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为74.56万元，支出决算数为128.55万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）基本支出人员经费。

年初预算为53.96万元，支出决算为99.18万元，完成年初预算的183.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

2、一般公共服务（类）项目支出：商业服务业等支出。

年初预算为10万元，支出决算为10.19万元，完成年初预算的101.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般性

支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出128.55万元，其中：人员经费99.18万元，占基本支出的77.15%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障费、其他工资福利；公用经费29.37万元，占基本支出的22.85%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维护费、劳务费、工会经费、抚恤金。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为1.51万元，完成预算的30.2%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为1.51万元，完成预算的30.2%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是公务接待少了，与上年相比减少4.01万元，减少72.6%,减少的主要原因是永州市外县商业办一般性交流学习减少，无业务关系的村级来人一律不予接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.51万元，占30.2%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）

团组0个，累计0次。

2、公务接待费支出决算为1.51万元，全年共接待来访团组35个、来宾252次，主要是工作接访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，主要支出：无，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（见附件）。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出19.1万元，比年初预算数增加8.5万元，增长44.5%，主要原因是：永州市外县商业办一般性交流学习减少，无业务关系的村级来人一律不予接待。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.5万元，用于召开主题党日活动会议，人数30人，内容为主题党日活动；开支培训费2.6万元，举办节庆、晚会、赛事活动，开支2.6万元，主要是节日部门开展活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

（一）机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费。一般公共预算“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 
（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分附件

（附件：公开附表8张、绩效评价报告）

批复日期2020年7月30日

优米体育足球商业企业改制服务办公室2019年优米体育足球商业企业改制服务办公室2019年决算公开表