2019年度优米体育足球妇女联合会部门决算 

           目  录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

2019年度优米体育足球妇女联合会部门决算

第一部分  单位概况

 一、部门职责

（一）指导全县各级妇联根据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

（二）指导和推动全县农村妇女“双学双比”活动，城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”等创建活动。

（三）教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质 。

（四）维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题提出建议，为县委、县政府决策提供依据。动员妇女参政议政。贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》和省政府颁发的《湖南省妇女发展规划》、《湖南省儿童发展规划》及市政府制定《永州市妇女发展规划》和《永州市儿童发展规划》，协助县政府制定《优米体育足球妇女发展规划》和《优米体育足球儿童发展规划》，并组织实施。

（五）加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。

（六）负责与社会各界各族妇女的联络，与民主党派工商联和团体会员之间的联系，开展有关的联谊活动。

（七）承办县委、县政府交办的其他事项。

     二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置。优米体育足球妇女联合会为正科级全额拨款行政单位，群团组织。县妇联机关定行政编制3名。其中：主席1名，副主席2名。机关后勤服务定事业编制1名。妇联现有在职干部职工3人，退休人员3人。

（二）决算单位构成。县妇女联合会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有县妇女联合会本级。

第二部分  2019年部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计84.16万元。与2018年相比，增加了18.5万元，增长28.25%，主要是因为增加了政府性基金预算财政拨款收入19.2万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计84.16万元，其中：财政拨款收入84.16万元，占100%。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计84.16万元，其中：基本支出64.96万元，占77.19%；项目支出19.2万元，占22.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计84.16万元，与2018年64.82万元相比，增加19.34万元，增长22.98%，主要原因是增加政府性基金预算财政拨款收入19.2万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出64.96万元，占本年支出合计的77.2%，与2018年62.22万元相比，财政拨款支出增加2.74万元，增长4.22%，主要是因为一般公共服务支出增加2.84万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出64.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出62.26万元，占96%；社会保障和就业支出2.28万元，占3.5%;卫生健康支出0.42万元，占0.5%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为52.56万元，支出决算数为64.96万元，完成年初预算的123.59%，其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为34.56万元，支出决算为46.59万元，完成年初预算的134.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利支出决算4.22万元、商品和服务支出决算大于预算6.71万元等。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

    年初预算为18万元，支出决算为15.67万元，完成年初预算的87.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：培训费决算小于预算0.48万元、邮电费决算小于预算0.2万元、差旅费决算小于预算0.22万元、手续费决算小于预算0.5万元等。

    3.社会保障和就业支出（类）死亡抚恤（款）。

年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的--%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

    4.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）

年初预算为0万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的--%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

    5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的--%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

    6.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）

年初预算为0万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的--%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出64.96万元，其中：人员经费34.65万元，占基本支出的53%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等；公用经费30.31万元，占基本支出的47%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.98万元，支出决算为0.98万元，完成预算的100%，其中：

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与去年相比，无变化。

2.公务接待费支出预算为1.06万元，支出决算为0.98万元，完成预算的92.45%，减少0.08万元，基本持平。全年共接待来访团组13个、来宾104人次，主要是省市妇联调研检查、其他县区妇联之间的交流活动及全县妇联系统会议等接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与去年相比，无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

全年因公出国（境）费0万元，全年参加因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次；公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，年末车辆保有量0台；与公务接待相关的接待批次为13批，接待人数104人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入19.2万元；年初结转和结余0万元；支出19.2万元，其中基本支出19.20万元，项目支出0万元；年末结转和结余19.2万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出30.31万元，比年初预算数增加6.63万元，增长28%。主要原因是：2019年召开县第十二次妇女代表大会开支未纳入预算。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费15.06万元，用于举行全县妇联系统业务培训、召开县第十二次妇女代表大会等，人数260人，内容为妇女工作业务培训、选举县妇联新一届领导班子等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（五）决算批复情况

2019年7月29日，优米体育足球财政局批复了本单位2018年部门决算。

第四部分  名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分  附件

   附件：优米体育足球妇联2019年部门预算公开表、2019年度部门整体支出绩效评价报告）

优米体育足球妇联2019年决算公开表2019年度部门整体支出绩效评价报告