2019年度优米体育足球水利与库区移民事务中心

部门决算

          目   录

第一部分  优米体育足球水利与库区移民事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、度政府性基金预算收入支出决算情况 

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释 

第五部分  附件

第一部分   优米体育足球水利与库区移民事务中心概况

一、部门职责

负责全县共6069个移民的后扶开发及外迁移民安置管理工作等，涉及全县所有乡镇场。

二、机构设置

（一）内设机构设置

优米体育足球水利和库区移民事务中心为独立核算的一级预算单位，根据编委核定，其内设办公室、搬迁安置股、后期扶持股、资金财务股。

（二）决算单位构成 

优米体育足球水利与库区移民事务中心部门决算，由县水利与库区移民事务中心本级决算组成，属于单部门决算，无其他下属部门决算纳入本部门决算。

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（公开表格附后） 

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明 

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2019年总收入49.86万元。比上年减少65.81%。总支出49.86万元，比上年减少65.81%，主要是因为减少了项目拨款。

　　（二）收入决算情况说明

　　2019年收入49.86万元，其中：财政拨款收入49.86万元，占总收入的100%。

　　（三）支出决算情况说明

2019年支出49.86万元中，其中：基本支出83.11万元，占本年支出的100%；项目支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款总收入49.86万元，财政拨款总支出49.86万元，均比上年减少65.81%，主要是减少了项目拨款。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出49.86万元，比上年减少64.6%。主要是减少了项目拨款。

2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出39.88万元，占本年财政拨款支出49.86万元的79.98%；社会保障和就业支出1.41万元，占本年财政拨款支出49.86万元的2.83%；卫生健康支出0.57万元，占本年财政拨款支出49.86万元的1.14%；农林水支出8万元，占本年财政拨款支出49.86万元的16.05%。

3、财政拨款支出决算具体情况。2019年度财政拨款支出年初预算数为49.86万元，本年支出决算数49.86万元，完成预算数的100%，其中：

（1）一般公共服务/政府办公厅（室）及相关机构事务支出/行政运行

年初预算数为34.51万元，支出决算为34.51万元，完成年初预算数的100%。

（2）一般公共服务/政府办公厅（室）及相关机构事务支出/其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

年初预算数为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算数的100%。

（3）一般公共服务/其他一般公共服务/其他一般公共服务

年初预算数为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算数的100%。

（4）社会保障和就业支出/财政对基本养老保险基金的补助/财政对其他基本养老保险基金的补助

年初预算数为1.29万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算数的100%。

（6）卫生健康支出/财政对基本保险基金的补助/财政对职工基本医疗保险基金的补助

年初预算数为0.57万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算数的100%。

（7）社会保障和就业支出/财政对其他社会保险基金的补助/财政对工伤保险基金的补助

年初预算数为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算数的100%。

（8）农林水支出/水昨/其他水利支出

年初预算数为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算数的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　  2019年度基本支出49.86万元，其中：人员经费42.03万元，占基本支出49.86万元的84.3%，主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险缴费等；公用经费7.83万元，占基本支出83.11万元的15.7%，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费等。 

　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况情说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年三公经费支出预算为1.5万元，支出决算为1.24万元，完成预算的82.67%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平；公务接待费支预算为1.5万元，支出决算1.24万元，完成预算的82.67%，比上年增加1.8%，增加的主要原因是接待批次增加。　　

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本年没有发生因公出国出(境）事务，出国出(境)经费支出为0元，全年参加因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。公务接待费支出1.24万元，占“三公”经费总支出100%，全年共接待21批次，198人次。 本年无公务用车购置费支出及公务用车运行维护费支出。截至2019年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况 

2019年，本单位无政府性基金收支。

（九）关于2019年度预算绩效情况说明

按照县财政局的要求，我单位年初申报了预算绩效目标，年末组织本单位有关专业人员对2019年度预算绩效情况开展了自评，形成了绩效评价报告，绩效评价报告作为附件公布于后。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出7.83万元,为年初预算的100%，主要用于我单位必要的办公、电费、邮电费、差旅费等方面的支出。 

（二）一般性支出情况

2019年，本单位无会议费、培训费及节庆活动费方面的支出。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。         

（四）国有资产占用情况

截至2019年12 月31 日，本部门共有0台车辆，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。 

（五）部门决算批复情况。2020年7月30日，优米体育足球财政局批复了本单位2019年度部门决算。

第四部分   名词解释 

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分   附件

（附件：2019年部门决算公开表8张、绩效评价报告）

优米体育足球水利和库区移民事务中心2019年绩效评价报告

优米体育足球移民开发局2019年决算公开表