2019年度优米体育足球文联

部门决算

          目   录

第一部分    优米体育足球文联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分         2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、度政府性基金预算收入支出决算情况 

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释 

第五部分  附件

第一部分     优米体育足球文联概况

一、部门职责

负责团结、组织、协调和指导全县广大文艺工作者，坚持“二为”方向和“双百”方针，积极从事文学艺术的创作、研究及其相关活动。

二、机构设置

（一）内设机构设置

优米体育足球文联为独立核算的全额拨款事业单位，无内设机构。

（二）决算单位构成 

优米体育足球文联部门决算，由县文联本级决算组成，属于单部门决算，无其他下属部门决算纳入本部门决算。

第二部分         2019年度部门决算表

（公开表格附后） 

第三部分    2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年总收入12.62万元。比上年减少81.24%。总支出12.62万元，比上年减少81.24%，主要是因为减少了项目拨款。

（二）收入决算情况说明

2019年收入12.62万元，其中：财政拨款收入12.62万元，占总收入的100%。

（三）支出决算情况说明

2019年支出12.62万元中，其中：基本支出12.62万元，占本年支出的100%；无项目支出。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款总收入12.62万元，财政拨款总支出12.62万元，均比上年减少81.24%，主要是因为减少了项目拨款。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出12.62万元，比上年减少81.24%。主要是因为减少了项目拨款。

2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出10.13万元，占本年财政拨款支出12.62万元的80.27%；社会保障和就业支出0.49万元，占本年财政拨款支出12.62万元的3.88%；其他支出2万元，占本年财政拨款支出12.62万元的15.85%。

3、财政拨款支出决算具体情况。2019年度财政拨款支出年初预算数为12.62万元，本年支出决算数12.62万元，完成预算数的100%，其中：

（1）一般公共服务支出/群众团体事务/行政运行

年初预算数为10.06万元，支出决算为10.06万元，完成年初预算数的100%。

（2）一般公共服务支出/其他一般公共服务/其他一般公共服务

年初预算数为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算数的100%。

（3）社会保障和就业支出/财政对基本养老保险基金的补助/财政对其他基本养老保险基金的补助

年初预算数为0.49万元，支出决算 为0.49万元，完成年初预算数的100%。

（4）其他支出

年初预算数为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算数的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019 年度基本支出12.62万元，其中：人员经费7.29万元，占基本支出12.62万元的57.77%，主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险缴费等；公用经5.33万元，占基本支出12.62万元的42.23%，主要包括办公费、电费、差旅费等。 

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况情说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年三公经费支出预算为0.85万元，支出决算为0.84万元，完成预算的98.82%。比上年下降2.33%，下降的原因主要是加强“三公”经费控管，节约一般性支出。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元；公务接待费支预算为0.85万元，支出决算0.84万元，完成预算的98.82%，比上年减少2.33%，下降的主要原因是加强公务接待管理，严格按支出标准控制支出。　　

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本年没有发生因公出国出(境）事务，出国出(境)经费支出为0元。公务接待费支出0.84万元，占“三公”经费总支出100%，全年共接待14批次，116人次。 本年无公务用车购置费支出，公务用车运行维护方面支出0万元，截至2019年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况 

2019年，本单位无政府性基金收支。

（九）关于2019年度预算绩效情况说明

按照县财政局的要求，我单位年初申报了预算绩效目标，年末组织本单位有关专业人员对2019年度预算绩效情况开展了自评，形成了绩效评价报告，绩效评价报告作为附件公布于后。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出5.33万元,为年初预算的100%，主要用于我单位必要的办公、电费、差旅、公务接待等方面的支出。 

（二）一般性支出情况

本部门2019年没有举办大型会议、培训及节庆活动，无会议费、培训费和节庆活动费开支。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。                                                                 

（四）国有资产占用情况

截至2019年12 月31 日，本部门共有0台车辆，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。 

（五）部门决算批复情况。2020年7月30日，优米体育足球财政局批复了本单位2019年度部门决算。

第四部分     名词解释 

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分     附件 

优米体育足球文联2019年部门整体支出绩效评价报告