2019年度优米体育足球物资事务管理办公室

部门决算

          目   录

第一部分  优米体育足球物资事务管理办公室概况

一、部门职责

二、内设机构设置及决算单位构成

第二部分  2019年度部门决算表（附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况情况 建议修改为 说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、度政府性基金预算收入支出决算情况 

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释 

第五部分  附件

第一部分   优米体育足球物资事务管理办公室概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关农村工作的方针、政策，组织开展农村综合调查，综合协调农口和支农涉农部门的工作；

（二）研究提出全县深化农村经济体制的意见，指导和协调全县县域经济工作，指导和协调农村社会化服务体系建设，大力深化新农村建设。

二、内设机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

优米体育足球物资事务管理办公室为独立核算的全额拨款事业单位，无内设机构。

（二）决算单位构成 

优米体育足球物资事务管理办公室部门决算，由县物资事务管理办公室本级决算组成，属于单部门决算，无其他下属部门决算纳入本部门决算。

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（公开表格附后） 

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明 

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2019年总收入31.95万元。比上年增加9.98%。总支出31.95万元，比上年增加9.98%，主要是因为是因为 建议修改为 增加了社保费拨款。

　　（二）收入决算情况说明

　　2019年收入31.95万元，其中：财政拨款收入31.95万元，占总收入的100%。

　　（三）支出决算情况说明

2019年支出31.95万元，其中：基本支出27.97万元，占本年支出的87.54%；无项目支出3.98万元，占本年支出的12.46%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款总收入31.95万元，财政拨款总支出31.95万元，均比上年增加9.98%，主要是增加了社保费拨款。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出31.95万元，比上年增加9.98%。主要是增加了社保费拨款。

2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出2.22万元，占本年财政拨款支出31.95万元的6.95%；社会保障和就业支出1.56万元，占本年财政拨款支出31.95万元的4.88%；卫生健康支出0.24万元，占本年财政拨款支出31.95万元的0.75%；粮油物资储备支出24.93万元，占本年财政拨款支出31.95万元的78.03%；其他支出3万元，占本年财政拨款支出31.95万元的9.39%。

3、财政拨款支出决算具体情况。2019年度财政拨款支出年初预算数为31.95万元，本年支出决算数31.95万元，完成预算数的100%，其中：

（1）行政运行

年初预算数为20.95万元，支出决算为20.95万元，完成年初预算数的100%。

（2）一般行政管理事务

年初预算数为3.98万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算数的100%。

（3）其他一般公共服务

年初预算数为2.22万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算数的100%。

（3）财政对其他基本养老保险基金的补助

年初预算数为1.56万元，支出决算 为1.56万元，完成年初预算数的100%。

（4）财政对职工基本医疗保险基金的补助

年初预算数为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算数的100%。

（5）其他支出

年初预算数为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算数的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　  2019年度基本支出27.97万元，其中：人员经费21.81万元，占基本支出27.97万元的77.98%，主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险缴费等；公用经费6.16万元，占基本支出27.97万元的22.02%，主要包括办公费、水电费、印刷费、差旅费等。 

　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况情说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年三公经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.15万元，完成预算的30%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元；公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算0.15万元，完成预算的30%，比上年减少70.59%，下降的主要原因是加强公务接待管理，严格按支出标准控制支出。　　

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本年没有发生因公出国出（境）事务，出国出(境)经费支出为0元，全年参加因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。公务接待费支出0.15万元，占“三公”经费总支出100%，全年共接待4批次，18人次。 本年无公务用车购置费支出，公务用车运行维护方面支出0万元，截至2019年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　（八）政府性基金预算收入支出决算情况 

2019年，本单位无政府性基金收支。

（九）关于2019年度预算绩效情况说明

按照县财政局的要求，我单位年初申报了预算绩效目标，年末组织本单位有关专业人员对2019年度预算绩效情况开展了自评，形成了绩效评价报告，绩效评价报告作为附件公布于后。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出6.16万元,为年初预算的100%，主要用于我单位必要的办公、水电费、差旅等方面的支出。 

（二）一般性支出情况

本部门2019年没有举办大型会议、培训及节庆活动，本年开支培训费0.5万元、会议费0.53万元，属于本单位干部职工外出参加培训、会议的开支。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。         

（四）国有资产占用情况

截至2019年12 月31 日，本部门共有0台车辆，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。 

（五）部门决算批复情况。2020年7月30日，优米体育足球财政局批复了本单位2019年度部门决算。

第四部分   名词解释 

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分   附件

（附件：2019年部门决算公开表8张、绩效评价报告）

优米体育足球物资事务管理办公室2019年决算公开表

优米体育足球物资事务管理办公室2019年绩效评价报告