2019年度优米体育足球疾控中心

部门决算

            目   录

第一部分  优米体育足球疾控中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、年度政府性基金预算收入支出决算情况 

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释 

第五部分  附件

第一部分   优米体育足球疾控中心概况

一、部门职责

 （一）拟订并实施本县重大疾病预防控制和重点公共卫生服务工作计划和实施方案并对全县实施情况进行质量检查和效果评价。   

 （二）指导建立本县公共卫生监测系统，对影响人群生活、学习、工作等生存环境质量及生命质量的危险因素，进行食品、劳动、环境、学校卫生等公共卫生的监测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、学生常见病、中毒等重大疾病发生和分布的规律进行流行病学监测，并提出预防控制对策。    

（三）参与和指导地方处理重大疫情、突发公共卫生事件，建立本县重大疾病、中毒、卫生污染、救灾防病等重大公共卫生问题的应急反应系统。配合并参与省、市及国家组织对重大国际突发公共卫生事件的调查处理。   

 （四）开展疫苗应用效果评价和免疫规划策略研究，并对本县免疫策略的实施进行技术指导与评价。   

 （五）推广先进的检测、检验方法，建立质量控制体系，促进本县公共卫生检验工作规范化。开展相关产品的卫生质量检测、检验，安全性评价和危险性分析。      

（六）做好本中心的质量体系管理及评审与外审工作，制定并落实本县2019健康教育规划：各重点人群进行健康知识培训；指导全县城乡各行业部门开展健康教育活动及监测；开展调查研讨、效果评价、理论研讨等工作；参加上级业务部门组织的各项专业培训，对所辖地区健康教育专兼职人员进行业务技能培训。     

 （七）落实《全国计划免疫管理条例》、《疫苗流通和预防接种管理条例》等法规；开展免疫接种率的监测与调查；开展免疫效果的监测与评价；开展免疫副反应的监测、调查和处理；做好疫苗的冷链、使用计划、分发、采购、储存、保管及供方质量保证。指导乡镇建好信息平台，利用免疫规划信息管理系统，加强适龄儿童管理和儿童接种信息的录入工作。继续做好AFP病例监测工作，保持无脊灰状态。

（八）做好全县结核病人的发现，归口管理和统计报告，督导各医疗机构做好结核病人的转诊和结核病人的治疗与登记，管好免费药品和专用设备的使用，组织好全县初治涂阴病人的免费治疗的实施工作；开展慢病患病情况变化趋势以及与慢病相关行为危险因素的专题调查研究，收集慢病防治有关信息，拟定防治方案。       

（九）加大艾滋病检测干预和治疗跟踪管理及病人发现工作力度，切实提高病人治疗率，努力遏制艾滋病发病与上升势头。

（十）完成上级交给的各项地方病，寄生虫病防治任务；完成碘缺乏病监测任务；完成丝虫病防治达标后的后期监测管理工作；完成疟疾病防治达标考核及监测工作；完成地方病防治监测和相关指令性任务；及时准确地上报全县地方病、寄生虫病等相关信息。      

（十一）根据全县的实际需要，结合疫情情况，严格按《疫苗流通与预防接种管理条例》实施疫苗采购计划，为全县的免疫接种及时提供、安全的生物制品。

二、机构设置

（一）内设机构设置

优米体育足球疾病预防控制中心属财政全额拨款副科级事业单位，为一级预算单位，内设办公室、疾控科、计划免疫科、检测检验科、公共卫生检测科、结防病防治科、健康教育科、质量管理科和财务后勤科等9个科室。

（二）决算单位构成 

优米体育足球疾控中心部门决算，由县疾控中心本级决算组成，属于单部门决算，无其他下属部门决算纳入本部门决算。

　　第二部分  2019年度部门决算表 

（公开表格附后） 

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明 

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2019年总收入351.17万元。比上年减少19.4%。总支出351.17万元，比上年减少19.4%，主要是因为减少了专项拨款。

　　（二）收入决算情况说明

　　2019年收入351.17万元，其中：财政拨款收入351.17万元，占总收入的100%。

　　（三）支出决算情况说明

2019年支出351.17万元，其中：基本支出334.17万元，占本年支出的95.16%；项目支出17万元,占本年支出的4.84%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款总收入351.17万元，财政拨款总支出351.17万元，均比上年减少19.4%，主要是减少了项目拨款。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出319.6万元，比上年减少26.65%。主要是减少了项目拨款。

2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1.39万元，占本年财政拨款支出319.6万元的0.43%；社会保障和就业支出19.04万元，占本年财政拨款支出319.6万元的5.96%；卫生健康支出269.17万元，占本年财政拨款支出319.6万元的84.22%；城乡社区支出20万元，占本年财政拨款支出319.6万元的6.26%；其他支出10万元，占本年财政拨款支出319.6万元的3.13%。

3、财政拨款支出决算具体情况。2019年度财政拨款支出年初预算数为319.6万元，本年支出决算数319.6万元，完成预算数的100%，其中：

（1）其他一般公共服务

年初预算数为1.39万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算数的100%。

（2）死亡抚恤

年初预算数为3.6万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算数的100%。

（3）其他优抚支出

年初预算数为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算数的100%。

（4）财政对其他基本养老保险基金的补助

年初预算数为14.43万元，支出决算为14.43万元，完成年初预算数的100%。

（5）财政对职工基本医疗保险基金的补助

年初预算数为2.3万元，支出决算为2.3万元，完成年初预算数的100%。

（6）财政对工伤保险基金的补助

年初预算数为0.47万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算数的100%。

（7）疾病预防控制机构

年初预算数为214.98万元，支出决算为214.98万元，完成年初预算数的100%。

（8）重大公共卫生专项

年初预算数为38.89万元，支出决算为238.89万元，完成年初预算数的100%。

（9）其他公共卫生支出

年初预算数为13万元，支出决算为13万元，完成年初预算数的100%。

（10）城乡社区支出

年初预算数为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算数的100%。

（11）其他支出

年初预算数为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算数的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　  2019年度基本支出302.6万元，其中：人员经费223.39万元，占基本支出319.6万元的73.82%，主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险缴费等；公用经费79.21万元，占基本支出319.6万元的26.18%，主要包括办公费、公务接待费、车辆运行及维护费等。 

　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况情说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年三公经费支出预算为16万元，支出决算为13.85万元，完成预算的86.56%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出预算为8.5万元，支出决算为7.95万元，完成预算的93.53%，比上年增加69.87%，主要是因为车辆老旧导致维修费增加；公务接待费支出预算为7.5万元，支出决算5.9万元，完成预算的78.67%，比上年增加9.67%，增加原因是接待批次增加。　　

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本年没有发生因公出国出(境）事务，出国出(境)经费支出为0元。公务接待费支出5.9万元，占“三公”经费总支出42.6%，全年共接待102批次，710人次。 本年无公务用车购置费支出，公务用车运行维护方面支出7.95万元，占“三公”经费总支出的57.4%。截至2019年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

　　（八）政府性基金预算收入支出决算情况 

2019年，本单位政府性基金收入31.56万元，支出31.56万元，收支平衡。

（九）关于2019年度预算绩效情况说明

按照县财政局的要求，我单位年初申报了预算绩效目标，年末组织本单位有关专业人员对2019年度预算绩效情况开展了自评，形成了绩效评价报告，绩效评价报告作为附件公布于后。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出79.21万元,为年初预算的100%，主要用于我单位必要的办公、邮电、差旅、专用材料、公务接待、车辆运行及维护等方面的支出。 

（二）一般性支出情况

本部门2019年没有举办大型会议、培训及节庆活动，无会议费、培训费、节庆活动费用支出。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。         

（四）国有资产占用情况

截至2019年12 月31 日，本部门共有3台车辆，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。 

（五）部门决算批复情况。2020年7月30日，优米体育足球财政局批复了本单位2019年度部门决算。

第四部分   名词解释 

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分   附件

（附件：2019年部门决算公开表8张、绩效评价报告）

优米体育足球疾病预防控制中心2019年决算公开表优米体育足球疾控中心2019年绩效评价报告