一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分县委党校概况

一、部门职责

培训、轮训全县党员干部，进行教学科研，为江永经济社会建设服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

中共优米体育足球委党校，于1958年1月成立，2005年4月拆迁建立新党校，新党校于2016年元月建成。内设办公室、教务科、科研科、行政科等部门。编制20人，退休人员10人，在职17人，公务员10人，工勤人员1人，事业编制6人。年培训人员1200人以上。

（二）决算单位构成。

    县委党校2019年部门决算汇总公开单位构成包括：县委党校本级。

第二部分2019年度部门决算表

（公开表附后）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计227.92万元。与2018年相比，减少161.2万元，减少70.73%，主要是因为减少基础设施建设及人员经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计227.92万元，其中：财政拨款收入227.92万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计227.92万元，其中：基本支出227.92万元，占100%；项目支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计227.92万元，与2018年相比，减少161.2万元，减少70.73%，主要是因为减少基础设施建设及人员经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出227.92万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少161.2万元，减少70.73%，主要是因为减少基础设施建设及人员经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出227.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出8.26万元，占3.62%；教育支出209.49万元，占91.91%;社会保障和就业支出9.56万元，占4.20%;卫生健康支出0.61万元，占0.27%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为227.92万元，支出决算数为227.92万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般行政管理事务。

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

2、其他一般公共服务支出。

年初预算为2.26万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算的100%。

3、行政运行。

年初预算为123.21万元，支出决算为123.21万元，完成年初预算的100%。

4、干部教育。

年初预算为86.28万元，支出决算为86.28万元，完成年初预算的100%。

5、死亡抚恤。

年初预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的100%。

6、其他优抚支出。

年初预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的100%。

7、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。

年初预算为8.26万元，支出决算为8.26万元，完成年初预算的100%。

8、财政对工伤保险基金的补助。

年初预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的100%。

9、财政对职工基本医疗保险基金的补助。

年初预算为0.61万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出227.92万元，其中：人员经费134.37万元，占基本支出的58.95%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费93.54万元，占基本支出的41.05%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.91万元，支出决算为1.07万元，支出决算比支出预算增加0.16万元，主要是用于接待上级党校和兄弟党校来江永进行业务调研和交流，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.91万元，支出决算为1.07万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.07万元，比上年增加33.75%，增加的主要原因是用于接待上级党校和兄弟党校来江永进行业务调研和交流。其中：

     1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为1.07万元，全年共接待来访团组16个、来宾160人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出93.54万元，比年初预算数减少0.1万元，减少0.1%。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支培训费19.6万元，用于开展全县党员干部培训，人数1200人。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

第四部分名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分附件

（附件：公开附表8张、绩效评价报告）

 批复日期：2020年7月30日