2019年度人民防空办部门决算
目录
第一部分人民防空办概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
优米体育足球人民防空办概况
一、 部门职责
根据县委、县政府《关于印发〈优米体育足球县直机关机构改革方案的实施意见〉的通知》和优米app软件办公室《关于印发〈优米体育足球住房和城乡建设局 优米体育足球人民防空办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的有关规定，优米体育足球人民防空办公室主要工作职责是：
（1）负责贯彻实施和监督国家关于人民防空法律、法规和政策；组织起草本县人防工作的有关规定和实施办法；拟订人民防空建设的中长期发展规划，编制人防建设年度计划；会同有关部门编制人民防空建设与城市建设相结合规划，并组织实施和监督检查。
（2）组织开展人民防空指挥工作。制订(修订)城市防空袭方案和各类保障计划；依法组织城市防空袭演习，确定城市重要经济目标，并负责防护指导和监督检查；开展疏散地域建设，组织开展人防专业队伍整组和训练；参与承担政府赋予的城市防灾救灾工作，利用人防设施和人防专业队伍为经济建设和防灾救灾服务。
（3）组织管理人民防空工程建设。对人防工程（含结合民用建筑修建的防空地下室）建设实施计划、技术和质量管理；指导人防工程维护管理、平时利用和城市地下空间开发建设中落实人防要求工作。
（4）组织管理人民防空指挥信息化建设。开展指挥自动化、空情报知、防空警报、通信保障和信息保密系统建设，建立健全人防信息系统值勤和维护管理制度，确保全县人防指挥信息系统畅通。
（5）组织开展人民防空宣传教育工作。制定人民防空和参与防灾救灾教育计划并组织实施。
（6）负责管理人民防空经费和国有资产。依法征收社会负担的人防建设费用；编制人民防空经费预决算，对使用情况实施监督检查。
（7）战时组织开展城市人民防空袭斗争。
（8）承办县委、县人民政府、县人武部、县国防动员委员会和上级交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。人民防空办内设机构包括：办公室、业务室。
（二）决算单位构成。优米体育足球人民防空办公室合并到优米体育足球住房和城乡建设局，合并办公，财务独立核算。
第二部分2019年度部门决算表
（公开表附后）
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计155.58万元。与2018年相比，减少10.07万元，减少6.47%，主要是因为节约开支。
二、收入决算情况说明
本年收入合计155.58万元，其中：财政拨款收入155.58万元，占100%；
三、支出决算情况说明
本年支出合计155.58万元，其中：基本支出155.58万元，占100%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计155.58万元，与2018年相比，减少10.07万元,减少6.47%，主要是因为节约开支.
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出155.58万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，减少10.07万元，减少6.47%，主要是因为节约部份开支.
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出155.58万元，主要用于以下方面：其中：
1、一般公共服务支出：135.22万元
行政运行：24.71万元
其他一般公共服务支出：110.51万元
2、国防支出：20万元
人民防空：20万元
3、社会保障和就业支出：0.03万元
财政对其工伤保险基金的补助：0.03万元
4、卫生健康支出：0.32万元
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助：0.32万元
（三）财政拨款支出决算具体情况
2、2019年度财政拨款支出年初预算数为155.58万元，支出决算数为155.58万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务支出：135.22万元
行政运行：24.71万元
其他一般公共服务支出：110.51万元
2、国防支出：20万元
人民防空：20万元
3、社会保障和就业支出：0.03万元
财政对其工伤保险基金的补助：0.03万元
4、卫生健康支出：0.32万元
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助：0.32万元
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出155.58万元，其中：人员经费66.99万元，占基本支出的43.05%,主要包括基本工资11.32万元、津贴补贴0.24万元、奖金0.15万元、伙食补助费1.27万元、绩效工资3.38万元、社会保险46.52万元、医保0.32万元、其他工资福利3.79万元；公用经费88.59万元，占基本支出的56.95%，主要包括办公费1.12万元、印刷费0.12万元、水电费0.12万元、邮电费1.18万元、差旅费1.42万元、公务接待费2.79万元、燃料费0.4万元、劳务费10.66万元、业务费58.97万元、工会经费6.05万元、福利费3.6万元、小车运行费1.8万元.
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4.6万元，支出决算为4.6万元，完成预算的100%，其中：
（1）“三公”经费支出情况：
2019年“三公”经费决算总额4.6万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出2.78万元，公务接待费支出1.82万元，因公出国（境）费支出０万元，全年参加因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（1）“三公”经费支出情况：
2019年“三公”经费决算总额4.6万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出2.78万元，公务接待费支出1.82万元，因公出国（境）费支出０万元。
2019年“三公”经费决算数比2018年决算数减少0.01万元。具体情况如下：
1、公务用车购置及运行维护费
本年公务用车保有量：1辆。公务用车购置及运行维护费2.78万元。其中：运行维护费2.78万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2019年全年未购置车辆。运行维护费比2018年决算减少0.1万元，主要是用于接待单位内部和其他相关部门产生的费用相对减少了。
2、公务接待费
2019年共执行国内公务接待70批次，697人，接待费开支1.82万元。
3、因公出国（境）费
2019年因公出国（境）费支出0万元，因公出国（境）费比2018年决算无增减。
三公经费相比去年有所下降，主要原因是是按照财政部门的要求严格控制支出，厉行节约，同时对一些费用根据缓急轻重，划分不可延缓项目和可延缓项目、可避免项目或不可避免项目，优新安排不可延缓费用项目的支出，然后再根据需要按照费用项目的轻重缓急确定可延缓项目的开支，能压则压，该减就减的原则控制经费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、关于2019年度预算绩效情况说明
按照县财政局的要求，我单位年初申报了预算绩效目标，年末组织本单位有关专业人员对2019年度预算绩效情况开展了自评，形成了绩效评价报告，绩效评价报告作为附件公布于后。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出24.71万元，为年初预算的100%，主要用于我单位必要的办公、电费、邮电费、差旅费等方面的支出。
（二）一般性支出情况
2019年，我单位无会议费、培训费及节庆活动费开支。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额27.35万元，其中：政府采购货物政府采购服务支出27.35万元。授予中小企业合同金额 27.35万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 27.35万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占用情况
价值50 万元以上通用设备截至2019年12 月31 日，本部门共有0台车辆，单位0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
本单位无重点项目预算。
第四部分名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分附件
（附件：公开附表8张、绩效评价报告）
批复日期2020年7月30日
湘公网安备 43112502000002号
