2019年度优米体育足球信访局部门决算
目 录
第一部分优米体育足球信访局概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 本级人大/财政部门批复日期
第五部分名词解释
第六部分附件
第一部分优米体育足球信访局概况
一、 部门职责
根据《优米体育足球信访局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（永政发[2002]44号）、《关于县调纠办和县信访局独立运作有关问题的会议纪要》（永府阅[2004]24号）文件规定，从2004年开始，县信访局、县调纠办在工作经费、人员等方面分开独立运作。县信访局主要职责是：
1、负责处理上级批转的信件和接待来访群众；
2、转办交办上级和县委、县政府交办的信访事项，反映群众来信来访中的主要情况；
3、督促检查领导批示件的落实情况；
4、协调有关部门处理跨县区、跨乡镇、跨部门的重大信访问题，协调处理群众进京赴省到市来县上访和异常突发性信访事项；
5、指导全县信访工作业务，开展对信访工作的宣传和理念研讨；
6、掌握全县信访工作动态及加强信访工作队伍建设；
7、负责全县信访干部培训工作。
另外，我局还分别承担县联席办、县信访复查复核委员会和矛盾纠纷调处中心的工作。
二、机构设置及部门决算单位构成
（一）内设机构设置。优米体育足球信访局是全额拨款的行政单位，内设办公室、信访股、调纠股，下设县信访救助服务中心、网络信访服务中心。现有工作人员9人，其中班子成员2人，一般工作人员7人。退休人员5人，聘请保安3名，公务车辆一台。
（二）决算单位构成。优米体育足球信访局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：仅包括优米体育足球信访局本级。无下级机构。
第二部分2019年度部门决算表
（公开表附后）
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计438.07万元。与2018年332.74万元相比，增加105.33万元，增长32.65%，主要是因为：工资福利费增加了70.66万元；商品服务费减少了22.73万元；对个人和家庭的补助增加了57.4万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计438.07万元，其中：财政拨款收入438.07万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计438.07万元，其中：基本支出438.07万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计438.0万元，与2018年332.74万元相比，增加105.33万元,增长32.56%，主要是因为：工资福利费增加了70.66万元；商品服务费减少了22.73万元；对个人和家庭的补助增加了57.4万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出:438.07万元，占本年支出合计的100%，与2018年332.74万元相比，财政拨款支出增加105.33万元，增长32.56%，主要是因为；工资福利费增加了70.66万元；商品服务费减少了22.73万元；对个人和家庭的补助增加了57.4万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出438.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出169.52万元，占比38.69%；公共安全支出238.92万元，占比54.54%；社会保障和就业支出5.17万元，占比1.18%；卫生健康支出0.86万元，占比0.19%；其他支出23.61万元，占比5.39%
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为438.07万元，支出决算数为438.07万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务（类）支出169.52万元。
年初预算为169.52万元，支出决算为169.52万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
2、公共安全支出238.92万元。
年初预算为238.92万元，支出决算为238.92万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
社会保障和就业支出5.17万元。
年初预算为5.17万元，支出决算为5.17万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
卫生健康支出0.86万元。
年初预算为0.86万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
5.其他支出23.61万元。
年初预算为23.61万元，支出决算为23.61万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出438.07万元，其中：人员经费156.71万元，占基本支出的35.78%,主要包括基本工资33.87万元、津贴补贴24.3万元、奖金24.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.21万元、职业年金缴费10万元、职工基本医疗保险缴费10.86万元、公务员医疗补助缴费8万元，其他社会保障缴费3.16万元，住房公积金18万元，医疗费8万元，其他工资福利费2.2万元。公用经费204.48万元，占基本支出的46.68%，主要包括办公费19.03万元、印刷费18.03万元、水费0.05万元、电费1.5万元、邮电费2.11万元、差旅费4.05万元、维护费2.45万元、租赁费3.99万元、会议费4.45万元，培训费0.19万元、公务接待费4.27万元、劳务费130.25万元、委托业务费2.13万元、工会经费3.9万元、福利费0.95万元、公务用车运行维护费2.10万元、其他交通费0.43万元、其他商品和服务支出4.6万元；对个人和家庭的补助76.88万元，主要包括生活补助76.88万元。占比17.54%
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为8.50万元，支出决算为6.37万元，完成预算的74.94%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0 万元，支出决算为 0万元。
公务接待费支出预算为5.80万元，支出决算为4.27万元，完成预算的73.62%，决算数小于年初预算数，与上年相比增加1.35万元，增加30.33%,增加的主要原因是我单位到乡镇指导工作较17年增多，其他县区的信访局来江永考察学习的接待费略有增多。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.7万元，支出决算为2.1万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.27万元，占67.03%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算2.1万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为4.27元，全年共接待来访团组196批次、来宾312人次，主要是信访案件发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.1万元。其中，公务用车运行维护费2.1万元，主要是公车的加油和维修支出，公务用车购置费为0万元。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等附后。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出 204.48万元。比年初预算数204.48万元没有增加。主要用于我单位必要的办公、水电、差旅、公务接待、培训等方面的支出。 （二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费4.45万元，用于召开信访维稳会议，人数460人，内容为信访维稳；开支培训费0.19万元，用于开展业务培训，人数2人，内容为业务学习。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车一辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 本级人大/财政部门批复日期
2020年7月30日批复。
第五部分名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第六部分附件
（附件：公开附表8张、绩效评价报告）
优米体育足球信访局2019年决算公开表
湘公网安备 43112502000002号
