2019年度优米体育足球人大常委会部门决算

         目 录

第一部分优米体育足球人大常委会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分优米体育足球人大常委会概况

一、 部门职责

（一）在本行政县域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。

（二）领导、主持县人民代表大会代表的选举。

（三）召集县人民代表大会会议。

（四）讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政等工作的重大事项。

（五）根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

（六）监督县人民政府、县监察委、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（七）撤销镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决议和命令。

（八）在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免。

（九）在县长、监察委主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和人大常委会备案。

（十）根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各序列局局长（主任）的任免。

（十一）按照监察法、人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免监察委主任副主任、人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十二）在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长。

决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员、监察委主任副主任和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十三）在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（十四）决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。优米体育足球人大常委会内设机构包括：办公室、选举任免联络工作委员会、财政经济委员会、法制监督委员会、社会建设委员会、农业农村工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、环境与资源保护委员会。编制25人，年末人数30，在职人员30人，退休34人，遗抚2人。

      （二）决算单位构成。优米体育足球人大常委会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：优米体育足球人大常委会本级。

第二部分2019年度部门决算表

（公开表附后）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计506.63万元。与2018年相比，减少147.12万元,减少22.5%，主要是因为厉行节约，控制接待费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计506.63万元，其中：财政拨款收入506.63万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计506.63万元，其中：基本支出478.79万元，占94.5%；项目支出27.84万元，占5.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计506.63万元，与2018年相比，减少147.12万元,减少22.5%，主要是因为厉行节约，控制接待费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出506.63万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少147.12万元，减少22.5%，主要是因为厉行节约，控制接待费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出506.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,86.65万元，占96.06%；社会保障和就业（类）支出16.55万元，占3.27%；卫生健康（类）支出3.43万元，占0.67%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为494.67万元，支出决算数为506.63万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务：472.67万元

年初预算为494.67万元，支出决算为472.67万元，完成年初预算的95.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是合理范围内。

2、一般公共服务（类）行政运行：353.84万元

年初预算为365.1万元，支出决算为353.84万元，完成年初预算的96.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是合理范围内。

3、一般公共服务（类）一般行政管理事务：27.83万元

年初预算为38.57万元，支出决算为27.83万元，完成年初预算的72.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是合理范围内。

4、一般公共服务（类）人大会议：64万元

年初预算为64万元，支出决算为64万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

5、一般公共服务（类）人大监督：22.00万元

年初预算为22万元，支出决算为22万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

6、一般公共服务（类）其他人大事务：5万元

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

一般公共预算财政拨款基本支出：506.63万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出478.79万元，其中：人员经费373.81万元，占基本支出的78.07%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费104.98万元，占基本支出的21.93%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为21万元，支出决算为21万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。

公务接待费支出预算为21万元，支出决算为21万元，完成预算的100%，与上年相比减少1.5万元，减少6.67%,减少的主要原因是主要是厉行节约，控制接待费支出。 

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，无公务用车购置及运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算21万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支。

2、公务接待费支出决算为21万元，全年共接待来访团组263个、来宾582人次，主要是人大会议和其他相关部门接待发生的接待支出。

3、公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，本单位本年度公务用车保有量0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

作为附件公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出506.63万元，比年初预算数增加11.96万元，增长2.36%。主要原因是：人员经费（工资）的增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费42.61万元，用于召开人大会议；开支培训费31.88万元，用于开展“新时期人大机关综合能力提升培训班”等培训；举办春节、元旦、三八等节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额7.11万元，其中：政府采购货物支出7.11万元。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.11万元，占政府采购支出总额的100 %。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，单位无公车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

（附件：公开附表8张、绩效评价报告）

批复日期2020年7月30日

优米体育足球人大常委会办公室2019年决算公开表