2019年度优米体育足球高泽源国有林场

部门决算

        目  录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 单位概况

     一、单位职能职责

 单位优米体育足球高泽源国有林场位于湖南省优米体育足球潇浦镇永明东路307号，统一社会信用代码：1243112544794899Ｘ0，法人代表：欧树荣，经营范围：管理国有林场，促进林业发展。林业种苗生产供应，森林培育与经营，护林防火，林木良种选育与新技术推广。其主要职责是：1、按照《森林法》的要求，做好国有林场范围内的植树造林、森林防火、森林病虫害防治等工作。2、依法保护国有林场范围内的森林资源、旅游资源和野生动植物资源，

     二、机构设置及决算单位构成

     1、机构设置。

    高泽源国有林场下设8个分场（源口分场、高泽源分场、鸡笼山林科站、茶花山分场、盘山分场、大畔分场、大远分场、洪洞分场）。全场土地总面积68.6435万亩，自1958年建场以来，累计人工造林17.8624万亩，活立木总蓄积320万立方米，公益林面积18.227万亩，森林覆盖率88%。全场总人口910人，在职487人，离退休职工423人，在职人员中高工1人、中级技术职称19人，助理职称23人

     2、决算单位构成。

    县高泽源国有林场只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有县高泽源国有林场本级。

第二部分2019年度部门决算表

（公开表附后）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计3760.43万元。与2018年相比，减少726.29万元，减少率16.52%，主要是因为一般公共服务支出减少了.

二、收入决算情况说明

本年收入合计3760.43万元，其中：财政拨款收入3760.43万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3760.43万元，其中：基本支出2519.28万元，占67%；项目支出1241.15万元，占33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计3760.43万元，与2018年相比，减少726.29万元,减少16.52%，主要是因为一般公共服务支出减少了.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3760.43万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少726.29万元，减少16.52%，主要是因为一般公共服务支出减少了.

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3760.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出19.14万元，占比0.5%，社会保障和就业拨款支出18.22万元,占比0.48%，天然林保护停伐和管护支出604万元,占比16.06%，农林水支出2117.94万元，占比56.32%，主要是人员经费，包括工资、各类社会保险，工伤医疗保险等，机关事业单位基本养老保险511.12万元，占比13.59%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为3760.43万元，支出决算数为3760.43万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）商品和服务支出19.38万元。

年初预算为19.38万元，支出决算为19.38万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

2、社会保障和就业支出18.22万元。

年初预算为18.22万元，支出决算为18.22万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

3、农林水拨款收入2117.94万元主要是人员经费，包括工资、各类社会保险，工伤医疗保险等。年初预算为2117.94万元，支出决算为2117.94万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

4、机关事业单位基本养老保险511.12万元。年初预算为511.12万元，支出决算为511.12万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

5、扶贫项目专项支出30万元。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出3760.43万元，其中：人员经费3121.9万元，占基本支出的83%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费，绩效工资等；公用经费76.15万元，占基本支出的2%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费，水电费，物业管理费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为36.7万元，支出决算为24.99万元，完成预算的68.1%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为10.5万元，支出决算为5.27万元，完成预算的50.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，按规定接待。与上年相比减少0.1万元，减少0.18%,减少的主要原因是厉行节约，按规定接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为26.2万元，支出决算为19.72万元，完成预算的75.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格管理和严格使用公务车，与上年相比减少0.24万元，减少1.22%,减少的主要原因是严格管理和严格使用公务车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.27万元，占21%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算19.72万元，占79%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.

2、公务接待费支出决算为5.27万元，全年共接待来访来宾96批666人次，主要是上级单位检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为19.72万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费19.72万元，主要是油料，修理，保险支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金收入支出480万，收支平衡。功能科目分类编码为21208是城乡社区支出，是森林保护区内小水电站拆除补偿费用。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开，见附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出60.54万元，比年初预算数减少19.46万元，降低24.32%。具体支出情况如下：办公费5.8万，电费9.24万元，水费1.98万元，手续费0.25万元，邮电费0.85万元，差旅费2万元，维修维护费12.57万元，公务接待费5.27万元，公务用车运行维护费19.72万元租赁费0.43万元。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支办公费5.8万元，用于单位日常办公用品开支；水电费11.2万元，用于支付单位办公用水电费，；差旅费开支2万元，主要是因公出差开支；维修维护开支12.57万元，用于支付护林站所的维修维护。

（三）政府采购支出情况

本年度无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，领导干部用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车11辆，其他用车主要是各分场生产和生活用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）重点绩效评价结果及情况说明

1.2019年度天然林停伐补助604万元，及时拨付到位，社会效益及生态效益明显改善，绩效评价优良。

 主要做法：
（一）加强领导，健全机制。把天然林停伐补偿工作纳入到林业建设目标责任制进行考核，为工作全面落实提供了强有力的组织保障。
（二）逐级签订责任状 
     全场设分场8个，管护哨卡23个，落实森林管护人员272人，

落实管护责任单位，签订管护责任状。根据中央及省市有关要求，结合天然林区域分布特点，按照管护区域的难易程度，落实管护人员，签订管护合同。在签订管护合同（A）的基础上，各管护责任单位（管理所）根据管护区域的难易程度，管护人员划定管护责任区，管护面积大小不等，但管护责任一致。根据管护人员的工作实绩，对管护人员上一年度的工作进行考核，对部分管护人员进行适当调整并进行了上岗培训。2020年，通过进一步明确了管护单位和管护人员的责任，把管护责任落实到具体单位、落实到人和山头地块，确保天然林区在管护上不留死角。 
（三）完善管理办法和规章制度 
    为确保了重点生态公益林管护到位，措施到位，规范生态公益林的管理保护工作。各管护责任单位根据自己的实际，制定了具体的管理办法，提高了管护人员的责任心。通过落实管护责任人，层层签订责任状，制定管护人员奖惩措施及办法，通过落实管护责任人，层层签订责任状，制定管护人员奖惩办法等一系列措施，2020年来，我单位国家重点生态公益林、天然林正规化、规范化管理逐渐凸现

第四部分名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政决算管理的“三公”经费，是指用一般公共决算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

（附件：公开附表8张、绩效评价报告）

 2019年高泽源林场决算公开表

  江永高泽源国有林场2019年整体部门支出资金绩效评价报告(1)