2019年度优米体育足球科协

部门决算

      目   录

第一部分  优米体育足球科协概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、年度政府性基金预算收入支出决算情况 

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释 

第五部分  附件

第一部分   优米体育足球科协概况

一、部门职责

（一）开展学术交流、活跃学术思想，促进科技的繁荣和发展。

（二）普及科技知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。

（三）编辑出版科普书、报、刊。促进并开展继续教育和实用技术培训工作。

（四）倡导兴办民间科普咨询服务组织，开展民间科技交流活动。

（五）开展科学决策论证，提出科技政策建议，兴办科技实体，进行科普咨询服务。

（六）向县委县政府反映科技工作者的意见，维护科技工作者的合法权益，并举荐表彰奖励优秀党务工作者。

二、机构设置

（一）内设机构设置

优米体育足球科协是县政府直属正科级机关单位，内设一办两部（科普部、学会部）。

（二）决算单位构成 

优米体育足球科协部门决算，由县科协本级决算组成，属于单部门决算，无其他下属部门决算纳入本部门决算。

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（公开表格附后） 

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明 

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2019年总收入83.11万元。比上年减少25.62%。总支出83.11万元，比上年减少25.62%，主要是因为减少了上级项目拨款。

　　（二）收入决算情况说明

　　2019年收入83.11万元，其中：财政拨款收入83.11万元，占总收入的100%。

　　（三）支出决算情况说明

2019年支出83.11万元中，其中：基本支出83.11万元，占本年支出的100%；项目支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款总收入83.11万元，财政拨款总支出83.11万元，均比上年减少25.62%，主要是减少了上级项目拨款。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出83.11万元，比上年减少25.62%。主要是减少了上级项目拨款。

2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出15.45万元，占本年财政拨款支出83.11万元的18.59%；社会保障和就业支出2.53万元，占本年财政拨款支出83.11万元的3.04%；卫生健康支出0.59万元，占本年财政拨款支出83.11万元的0.71%；科学技术支出65.54万元，占本年财政拨款支出83.11万元的77.66%。

3、财政拨款支出决算具体情况。2019年度财政拨款支出年初预算数为83.11万元，本年支出决算数83.11万元，完成预算数的100%，其中：

（1）科学技术支出/科学技术普及/机构运行

年初预算数为46.54万元，支出决算为46.54万元，完成年初预算数的100%。

（2）科学技术支出/科学技术普及/科普活动

年初预算数为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算数的100%。

（3）科学技术支出/科学技术普及/其他科学技术普及支出

年初预算数为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算数的100%。

（4）一般公共服务/其他一般公共服务/其他一般公共服务

年初预算数为15.45万元，支出决算为15.45万元，完成年初预算数的100%。

（5）社会保障和就业支出/财政对基本养老保险基金的补助/财政对其他基本养老保险基金的补助

年初预算数为2.43万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算数的100%。

（6）卫生健康支出/财政对基本医疗保险基金的补助/财政对职工基本医疗保险基金的补助

年初预算数为0.59万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算数的100%。

（7）社会保障和就业支出/财政对其他社会保险基金的补助/财政对工伤保险基金的补助

年初预算数为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算数的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　  2019年度基本支出83.11万元，其中：人员经费54.1万元，占基本支出83.11万元的65.09%，主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险缴费等；公用经费29.01万元，占基本支出83.11万元的34.91%，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费等。 

　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况情说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年三公经费支出预算为4.5万元，支出决算为3.91万元，完成预算的86.89%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，因公出国（境）团组数为0个，因公出国（境）人数为0人次，支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出预算为2.5万元，支出决算为1.95万元，完成预算的78%，比上年增加11.43%，主要是因为下乡开展科普活动有增加；公务接待费支出预算为2万元，支出决算1.96万元，完成预算的98%，比上年减少38.56%，下降的主要原因是加强公务接待管理，减少接待批次，严格按支出标准控制支出。　　

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本年没有发生因公出国出(境）事务，出国出(境)经费支出为0元。公务接待费支出1.96万元，占“三公”经费总支出50.13%，全年共接待42批次，403人次。 本年无公务用车购置费支出，公务用车运行维护方面支出1.95万元，占“三公”经费总支出的49.87%。截至2019年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　（八）政府性基金预算收入支出决算情况 

2019年，本单位无政府性基金收支。

（九）关于2019年度预算绩效情况说明

按照县财政局的要求，我单位年初申报了预算绩效目标，年末组织本单位有关专业人员对2019年度预算绩效情况开展了自评，形成了绩效评价报告，绩效评价报告作为附件公布于后。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出29.01万元,为年初预算的100%，主要用于我单位必要的办公、公务接待、车辆运行及维护、会议费等方面的支出。 

（二）一般性支出情况

2019年，我单位承担了优米体育足球科学技术协会第六次代表大会会务开支，开支会议费15万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。         

（四）国有资产占用情况

截至2019年12 月31 日，本部门共有1台车辆，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。 

（五）部门决算批复情况。2020年7月30日，优米体育足球财政局批复了本单位2019年度部门决算。

第四部分   名词解释 

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分   附件

（附件：2019年部门决算公开表8张、绩效评价报告）

优米体育足球科协2019年决算公开表

优米体育足球科协2019年绩效评价报告