2019年度优米体育足球道路运输管理所

部门决算

               目录

第一部分优米体育足球道路运输管理所单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分优米体育足球道路管理所单位概况

一、部门职责

主要职能：贯彻执行国家和上级交通主管部门有关公路运输的方针、政策、法规，根据本级权限，实施行业行政许可管理，受理道路旅客运输、货物运输、汽车维修、运输服务、搬运装卸、汽车驾培学校经营户的开业、停（歇）业申报，按经营者资质条件核发或不予核发经营许可证和道路运输证；负责运输市场管理，维护好客、货运输秩序，对公路运输业的商务活动、营运证照、经营范围、服务质量、运输纪律及运价、票证等进行监督和检查，调解运输纠纷；负责组织道路运输从业人员的岗位培训、考核；组织协调重点物资、大宗物资、重点港站集散物资的运输工作，做好战备、救灾、抢险等物资的运输组织工作；完成县里交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。优米体育足球道路运输管理所为副科级全额拨款事业单位，属二级预算单位。现有客运办、货运办、维修办、运政办、稽查队、办公室等股室，实有人数24。

（二）决算单位构成。优米体育足球道路运输管理所2019年部门决算汇总公开单位构成包括：优米体育足球道路运输管理所本级。

第二部分2019年度部门决算表

（公开表附后）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入361.97万元，与2018年相比，增加5.52万元，增长1.55%。总支出361.97万元，与2018年相比增加了5.52万元，主要是因为行政事业单位政策性增资等追加财政拨款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计361.97万元，其中：财政拨款收入361.97万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计361.97万元，其中：基本支出361.97万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计361.97万元，与2018年相比，增加5.52万元,增长1.55%；2019年度财政拨款总支出361.97万元，与2018年相比增加了5.52万元，增长1.55%，主要是因为行政事业单位政策性增资等追加财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出361.97万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加5.52万元，增长1.55%，主要是因为行政事业单位政策性增资等追加财政拨款。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出391.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.92万元，占本年财政拨款支出361.97万元的0.25%；社会保障和就业支出12.19万元，占本年财政拨款支出361.97万元的3.37%；卫生健康支出1.71万元，占本年财政拨款支出361.97万元的0.47%；交通运输支出：304.15万元;占本年财政拨款支出361.97万元的84.03%；其他支出43.00万元。占本年财政拨款支出361.97万元的11.88%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为361.97万元，支出决算数为361.97万元，完成年初预算的100%。

具体到项级科目的情况：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）1.92万元。年初预算为1.92元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）12.19万元。其中抚恤（款）死亡抚恤（项）支出2.15万元；财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出9.68万元；财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出0.36万元。年初预算为12.19万元，支出决算为12.19万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出0.71万元。年初预算为0.71万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的100%。

4、交通运输支出（类）304.15万元，其中公路水路运输（款）304.15万元，包括行政运行（项）支出243.91万元，一般行政管理事务（项）支出60.24万元。年初预算为304.15万元，支出决算为304.15万元，完成年初预算的100%。

5、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）43万元。年初预算为43万元，支出决算为43万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出361.97万元，其中：人员经费258.73万元，占基本支出的71.48%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等；公用经费103.24万元，占基本支出的28.52%，主要包括商品服务支出中的办公费、印刷费、手续费、维护费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12.73万元，支出决算为12.73万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与去年一样没有发生此项费用。

公务接待费支出预算为5.32万元，支出决算为5.32万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.27万元，减少4.83%,减少的主要原因是严格控制了公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.41万元，支出决算为7.41万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.39万元，减少5%,减少的主要原因是严格控制了车辆的出行、油料、修理费等用度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.32万元，占41.8%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.41万元，占58.2%。其中：

   1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2、公务接待费支出决算为5.32万元，全年共接待来访团组110个、来宾1220人次，主要是用于省市业务检查及上级安排的各项整治交叉整治交叉活动发生的接待支出。

   3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.41万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费7.41万元，主要是车辆的油料及维修等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照财政资金绩效管理的要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示，我单位在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了交通工作发展。

（2019年度部门整体支出绩效评价报告附后）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出105.24万元，年初预算数105.24万元，主要用于我单位必要的办公、水电、差旅费、公务接待、车辆维修等方面的支出。

（二）一般性支出情况

本部门2019年度开支会议费0.59万元，办公费4.66万元，印刷费1.15万元，电水费2.25万元，邮电费1万元，差旅费17.37万元，公务接待费5.32万元，公务用车运行维护费7.41万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额为1.86万元，其中：政府采购货物支出1.86万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.86万元，占政府采购支出总额的100%，全部为货物类，主要是采购了空调、电子执法记录仪等。其中：授予小微企业合同金额1.86万元，占政府采购支出总额的100%，  

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分附件

（附件：公开附表8张、绩效评价报告）

优米体育足球道路运输管理所决算批复时间为7月30日

2019年部门整体支出绩效评价报告

优米体育足球道路运输管理所2019年部门决算公开表