优米体育足球源口省级自然保护区管理局 

2019年部门决算公开说明

           目   录

第一部分 源口省级自然保护区管理局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 源口省级自然保护区管理局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  源口省级自然保护区管理局2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

    第一部分  源口省级自然保护区管理局单位概况

一、部门职责

根据上级部门的有关规定，优米体育足球源口自然保护局主要工作职责是：维护所辖三个村的社会治安和计划生育工作，保障林业生产建设，预防森林火灾，保护野生动植物安全，配合有关部门做好抗灾、救灾及灾后恢复工作，抓好农村基层党组织建设，指导农民素质教育工作，指导农村小康建设，承办县委县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

1、机构设置

优米体育足球源口自然保护局是具备法人资质的财政全额拨款的事业单位，内设办公室、政工股、财会室3个职能股室，下辖白俸，大田，横开河三个行政村。现有在职工作人员9人。

2、决算单位构成

优米体育足球源口自然保护管理局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有县源口自然保护区管理局本级。

第二部分  源口省级自然保护区管理局2019年部门决算附表

    第三部分 源口省级自然保护区管理局2019年部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

 2019年度，收入总计80.34万元，支出总计80.34万元。与2018年相比，减少28.47%，主要原因是：减少了基础设施建设开支。

二、2019年度收入决算情况说明

 2019年度，本年收入合计80.34万元，其中：财政拨款收入80.34万元，占比100%。

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度，本年支出合计80.34万元，其中：基本支出80.34万元，占比100%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款总收入80.34万元，比上年减少28.47%，其中一般公共预算财政拨款收入80.34万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出80.34万元，比上年减少28.47%，其中一般公共预算财政拨款支出80.34万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

财政拨款本年支出80.34万元，比上年减少28.47%。 

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年预算基本支出为80.34万元。包括（一）、工资福利支出59.97万元，（其中基本工资支出：29.88万元，津贴补贴支出：16.18万元，奖金支出:9.30万元,社会保障缴费：3.58万元，其他工资福利支出：0.37万元，）。（二）、商品和服务支出19.36万元。（其中办公费支出：2.18万元，印刷费支出0.19万元，咨询费：0元，水电费支出0.91万元，邮电费支出：0.16万元，差旅费支出：0.80万元，维修费支出3.52万元，租赁费支出：0.60万元，会议费支出1.48万元，培训费支出：0元，公务接待费支出：0.78万元，工会经费支出：3.36万元，劳务费支出：0.27万元，福利费支出0元，公务用车运行费支出3.83万元，其他交通费：0元，其他商品和服务支出：1.34万元。（三）、对个人和家庭的补助1.01万元，（四）、办公设备购置0元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为80.34万元，支出决算数为80.34万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）工资福利支出。

年初预算为59.97万元，支出决算为59.97万元，完成年初预算的100%，2、一般公共服务（类）商品和服务支出。

年初预算为19.36万元，支出决算为19.36万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）对个人和家庭的补助。

年初预算为1.01万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的100%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度，一般公共预算财政拨款基本支出80.34万元，其中：人员经费60.98万元，占基本支出80.34万元的75.90%。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；公用经费19.36万元，占基本支出80.34万元的24.10%。主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年三公经费支出4.61万元。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.83万元；公务接待费支出0.78万元，比上年有所下降，主要是严格控制公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行费支出决算3.83万元，占比82.61%；公务接待费支出决算0.78万元，占比17.39%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出3.83万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.8万元。公务用车保有量为2辆，主要用于县城办事、出差及下乡用车。其中一辆双环牌轿车已损坏闲置。

2、公务接待费决算0.78万元。其中：

外宾接待支出0元。2019年度，国（境）外公务接待0批次，国（境）外公务接待0人次。

国内公务接待支出0.78万元。主要用于国内公务接待。2019年度，国内公务接待36批次，国内公务接待217人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照财政资金绩效管理的要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示，我单位在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了地方经济发展。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出情况。本部门2019 年度机关运行经费支出13.60万元,主要用于我单位必要的办公、水电、差旅、公务接待、培训等方面的支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1.48万元，用于召开全体职工及管护员会议等，人数16人，内容是管护员合同签订、保护区巡护管理制度、保护区管理成效等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车1辆，已损坏长期闲置车辆一辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

\2019年度部门整体支出绩效评价报告

优米体育足球源口自然保护局2019年决算公开表