2019年度优米体育足球妇幼保健计划生育服务中心决算
目 录
第一部分优米体育足球妇幼保健计划生育服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分优米体育足球妇幼保健计划生育服务中心概况
一、 部门职责
（一）主要职能。
优米体育足球妇幼保健计划生育服务中心以县卫健局为主管财政补助副科级事业单位，现有全额编制人员38人，差额编制44人（核定人员50人），救护车3辆。其主要职责是承担着为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务，履行计划生育公共服务职能，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训八项职能；开展妇幼重大公共卫生服务项目、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治及农村适龄妇女免费两癌检查等工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置：优米体育足球妇幼保健计划生育服务中心按照机构编制委员会研究同意设置相应机构。办公室、基层保健科、出生医学缺陷综合防控科、计划生育服务科、人事科、医务科、护理部、质控科、科教科、医保科、医院感染控制科及财务科等12个机构。
（二）决算单位构成：优米体育足球妇幼保健计划生育服务中心2019年部门决算为本级
第二部分2019年度部门决算表
（公开表附后）
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计436.97万元。与2018年相比，增加115.44万元，增长35.9%，主要是因为增加人员工资，人员补充，以及用于公共卫生开支增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计436.97万元，其中：财政拨款收入348.23万元，占79.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入88.74万元，占20.3%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计436.97万元，其中：基本支出348.23万元，占79.7%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出88.74万元，占20.3%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计436.97万元，与2018年相比，增加115.4万元,增长35.9%，主要是因为增加人员工资，人员补充，以及用于公共卫生开支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出348.23万元，占本年支出合计的79.7%，与2018年相比，财政拨款支出增加115.44万元，增长35.9%，主要是因为公共卫生增加，人员工资增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出436.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.81万元，占1.3%；教育（类）支出0万元，占0%;卫生健康支出370.41万元，占84.7%；其他支出60.74万元，占14%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为436.97万元，支出决算数为436.97万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务
年初预算为5.81万元，支出决算为5.81万元，完成年初预算的100%。
2、卫生健康支出370.41万元。
年初预算为370.41万元，支出决算为370.41万元，完成年初预算的100%，其中：公卫支出281.67万元，经营支出88.74万元。
3、其他支出60.74万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出348.23万元，其中：人员经费237.07万元，占基本支出的68%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费111.16万元，占基本支出的32%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、专用材料费……。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为15.6万元，支出决算为40.92万元，完成预算的160%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，无出国计划……
公务接待费支出预算为9.1万元，支出决算为8.93万元，完成预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是严控支出和减少招待，与上年相比减少0.6万元，减少6%,减少的主要原因是按要求减少招待次数。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.5万元，支出决算为31.99万元，完成预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是车辆老化，维修，新购救护车，与上年相比增加25.12万元，增长360%,增长的主要原因是车辆老化，新购救护车，出车转诊，下乡次数多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.93万元，占22%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算31.99万元，占78%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容
2、公务接待费支出决算为8.93万元，全年共接待来访团组149个、来宾1490人次，主要是同行妇幼交流学习，省市检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为31.99万元，其中：公务用车购置费19.6万元，更新救护车1辆。救护车车运行维护费12.39万元，主要是燃油和车辆维修及保养支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元，用于召开……会议，人数0人，内容为……；开支培训费0万元，用于开展……培训，人数0人，内容为……；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是工会活动，赛事。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆，特种专业技术用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
（五）部门决算批复情况
2020年7月30日，优米体育足球财政局批复了本部门2019年度部门决算。
第四部分名词解释
一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分附件
（附件：公开附表8张、绩效评价报告）
湘公网安备 43112502000002号
