2019年度优米体育足球计划生育协会部门决算  

           目录 

第一部分 江永计划生育协会单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 江永计划生育协会单位概况

一、部门职责

服务育龄群众和计划生育家庭，发挥带头、宣传、服务、监督、交流作用，动员和组织广大群众参与人口发展、生殖健康，计划生有和家庭保健；开展群众性宣传工作，普及生殖健康、计划生育等科学知识和信息，倡导科学、文明、健康的婚育观念，提高群众实行计划生育的自觉性；推进人口计划生育基层群众自治，教育、引导广大群众自觉实行计划生育，反应群众在生殖健康计划生育等方面的诉求，依法维护群众的合法权益。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。内设办公室，加挂业务指导股牌子。

（二）优米体育足球计生协会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有优米体育足球计生协会本级。

第二部分2019年度部门决算表

（公开表附后）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计54.38万元。与2018年相比，减少34.8878万元，减少39.08%，主要是因为拨款减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计54.38万元，其中：财政拨款收入54.38万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计54.38万元，其中：基本支出54.38万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计54.38万元，与2018年相比，减少34.8878万元,减少39.08%，主要是因为拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出54.38万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少34.8878万元，减少39.08%，主要是因为拨款减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出54.38万元，主要用于以下方面：人员经费支出21.2万元，占39%；日常公用经费支出33.18万元，占61%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为55万元，支出决算数为54.38万元，完成年初预算的98.87%，其中：

1、一般公共服务（类）拨（款））。

年初预算为55万元，支出决算为54.38万元，完成年初预算的98.87%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：预算控制。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出54.38万元，其中：人员经费21.2万元，占基本支出的39%, 其中：基本工资9.58万元、津贴补贴10.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.54万元。公用经费33.18万元，占基本支出的61%，其中：办公费1.05万元、印刷费1.04万元、差旅费2.54万元、维修（护）费0.26、租赁费0.03万元、会议费0.07万元、公务接待费2.23万元、劳务费2.09、委托业务费23.35、其他交通费用0.27万元。

七、  一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为2.2312万元，完成预算的89%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为2.5万元，支出决算为2.2312万元，完成预算的89%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.2312万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.2312万元，全年共接待来访团组9个、来宾58人次，主要是上级有关部门检查、外来考察学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出9.83万元，比年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.0709万元，用于召开2019年优米体育足球99公益培训动员会议，人数15人，内容为99公益项目捐款培训；开支培训费0.0709万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

     一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

第五部分附件

（附件：公开附表8张、绩效评价报告）

批复日期2020年7月30日

2019年度江永计划生育协会整体支出绩效自评报告优米体育足球计生协会2019年决算公开表