2019年度农村经营服务站单位决算

      目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

一、 部门职责

为农村经济提供经营管理服务，促进农村经济发展。农村土地家庭承包合同管理及村级财务审计；村财乡代管指导、财会业务辅导；农民权益维护和农民负担监督管理；承包土地纠纷调解仲裁；农业经济统计；扶持发展家庭农场；农村集体资产清产核资、股权量化；农民专业合作组织的建设及管理；农村公益事业“一事一议”财政奖补项目审核、审批、审计；农村土地承包经营权确权工作扫尾和档案管理；农村土地流转管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

县农村经营服务站为县农业农村局属副科级事业单位，内设农民负担监督管理股、村级集体财务管理股，办公室。编制6人，实际工作人员2人，退休人员5人。

（二）决算单位构成。

县农村经营服务站只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有县农村经营服务站本级。

第二部分2019年度部门决算表

（公开表附后）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计484.3万元。与2018年相比，增加30.3万元，增长6.67%，主要是因为农村土地确权方面投入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计484.3万元，其中：财政拨款收入484.3万元，占100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计484.3万元，其中：基本支出93.28万元，占19.26%；项目支出391.02万元，占80.74%；无上缴上级支出，经营支出，对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计484.3万元，与2018年相比，增加30.3万元,增长6.67%，主要是因为农村土地确权方面投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出484.3万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加30.3万元，增长6.67%，主要是因为农村土地确权方面投入增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出484.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.48万元，占0.099%；社会保障和就业支出1.82万元，占0.376%;卫生健康支出0.32万元，占0.066%；农林水支出481.68万元，占99.46%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为484.3万元，支出决算数为484.3万元，完成年初预算的100%，其中：

1、其他一般公共服务支出为0.48万元

2、死亡抚恤为0.66万元。

3、其他优抚支出为0.66万元。

4、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助为0.45万元

5、财政对职工基本医疗保险基金的补助为0.32万元

6、财政对工伤保险基金的补助为0.06万元

7、行政运行为77.66万元

8、一般行政管理事务为13万元

9、农业组织化与产业化经营为12.5万元

10、其他农业支出为378.52万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出93.28万元，其中：人员经费22.3万元，占基本支出的23.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费70.98万元，占基本支出的76.1%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.27万元，支出决算为2.27万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为2.27万元，支出决算为2.27万元，完成预算的100%，与上年相持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.27万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年参加因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。。

2、公务接待费支出决算为2.27万元，全年共接待来访团组66个、来宾659人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，无公务用车。公务用车运行维护费0万元，主要是本单位无工作用车，采取租车、借车开展工作支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年我站经费支出基本按照预算执行，资金使用目标明确，做到了专款专用、程序合法、使用得当，无违规使用资金的现象。各项活动组织实施有序，质量标准很高，时间进度适中，任务完成顺利，达到了年度绩效考核目标，取得了较好的政治效益、经济效益和社会效益。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出70.98万元，比2018年减少131.31万元。

（二）一般性支出情况

2019年本单位开支会议费1.76万元，培训费1万元，办公费3.53万元，印刷费2万元，电费1万元，邮电费0.1万元，差旅费2.43万元，公务接待费2.27万元，劳务费6.48万元，委托业务费19.4万元，其他交通费用1.01万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，全年无政府采购。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分附件

批复日期 2020年7月30日

优米体育足球农村经营服务站2019年决算公开表