2019年度优米体育足球文化馆部门决算
目录
第一部分优米体育足球文化馆概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分优米体育足球文化馆概况
一、部门职责
组织开展群众文化活动，辅导基层业余文艺队伍，培训各类文艺人才，搜集整理、保护民族、民间文化遗产，场馆免费开放，承担“送戏下乡 演艺惠民”等工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）江永县文化馆属全额拨款的股级事业单位，归口江永县文化旅游广电体育局管理。人员编制12人，实有人数38人（在职人员28人，退休人员10人）。
（二）我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的有江永县文化馆本级。
第二部分2019年度部门决算表
（公开表附后）
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计166.47万元。与2018年相比，增加95.55万元，增长57%，主要是因为数字文化馆建设。
二、收入决算情况说明
本年收入合计166.47万元，其中：财政拨款收入166.47万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计166.47万元，其中：基本支出162.47万元，占98%；项目支出4万元，占2%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计166.47万元，与2018年相比，增加95.55万元,增长57%，主要是因为数字文化馆建设。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出166.47万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加95.55万元，增长57%，主要是因为数字文化馆建设。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出166.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.31万元，占3.2%；文化旅游体育与传媒支出56.69万元，占34%；社会保障和就业支出5万元，占3%；卫生健康支出0.72万元，占0.4%；城乡社区支出98.75万元，占59.3%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为166.47万元，支出决算数为166.47万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务（类）支出5.31万元
年初预算为5.31万元，支出决算为5.31万元，完成年初预算的100%。
2、文化旅游体育与传媒支出56.69万元
年初预算为56.69万元，支出决算为56.69万元，完成年初预算的100%。
3、社会保障和就业支出5万元
年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
4、卫生健康支出0.72万元
年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%。
5、城乡社区支出98.75万元
年初预算为98.75万元，支出决算为98.75万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出63.72万元，其中：人员经费61.72万元，占基本支出的96.9%,主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金；公用经费2万元，占基本支出的3.1%，主要包括办公费、维护费、培训费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成预算的100%，其中：
公务接待费支出预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的100%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.15万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算0.1万元，占17%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.5万元，占83%。其中：
1、公务接待费支出决算为0.1万元，全年共接待来访团组2个、来宾25人次，主要是工作交流发生的接待支出。
2、因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次）。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.5万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.5万元，主要是燃料费、车辆保险支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入98.75万元；年初结转和结余0万元；支出98.75万元，其中基本支出98.75万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求已公开。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出2万元,主要用于我单位日常办公业务支出
（二）一般性支出情况 无
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额98.75万元，其中：政府采购货物支出98.75万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额98.75万元，占政府采购支出总额的100％，其中:授予小微企业合同金额98.75万元，占政府采购支出总额的100％。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
第五部分附件
（附件：公开附表8张、绩效评价报告）
批复日期7月30日
湘公网安备 43112502000002号
