2019年度中共优米体育足球委办公室

部门决算

        目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2019年度部门决算表（附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

（一）负责县委会议的准备和组织协调工作，负责安排县委领导同志公务活动，办理县委领导同志交办的事项。

（二）围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案和依据。

（三）负责县委文件和县委主要领导同志文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

（四）研究、审核各级各部门向县委的请示，提出处理意见报县委领导同志审批。

（五）及时、准确、全面向省委、市委报送信息，反映有关动态。

（六）负责中央、省委、市委、县委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示贯彻落实情况的督促检查工作，组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。

（七）负责县委值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况，协助处理各级各部门向县委反映的重要问题。

（八）负责全县党政系统机要密码通信和密码管理。

（九）负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件查处工作。

（十）负责党内法规和规范性文件的审核、备案、清理，协调县委法律顾问服务相关工作。

（十一）负责以县委名义向市委请示报告的归口、把关工作，负责统筹、指导、督促全县党组织重大事项报告工作。

（十二）负责县委及县委各工作部门年度督查检查考核计划的归口审核和全县性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施工作。

（十三）负责市委、市政府对优米体育足球绩效考核工作协调服务和全县绩效考核工作。

（十四）负责全县电子政务内网、党政专用通信网规划、建设和管理，负责全县办公室系统办公自动化建设的规划及业务指导，负责全县电子文件管理工作，协同做好党政机关电子公文系统安全可靠应用推进、县直单位信息化建设项目前置审查工作。

（十五）负责全县档案事业的发展规划、组织协调，档案工作的监督和指导，档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为工作。

（十六）负责县委全面深化改革委员会的日常工作。

（十七）负责县委财经委员会的日常工作。

（十八）负责县外事工作领导小组的日常工作。

（十九）负责贯彻执行党和国家对台方针政策和涉台法律法规及宣传教育,向县委提出对台工作意见建议及研究拟订全县涉台规范性文件，组织、指导、管理、协调全县对台工作、涉台活动及协调处理全县重大涉台事件、依法维护台胞台属台商台企的合法权益。

（二十）负责涉港澳相关业务工作。

（二十一）协助县委管理县委改革与发展研究中心、县委党史研究室（县地方志编纂办公室）和县接待服务中心；管理县档案馆。

（二十二）办理县委和县委领导同志交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

1、机构设置：中共优米体育足球委办公室是全额拨款的行政单位，办公室内设县委总值班室、文电室、秘书室、法规室、综合信息室、县委财经办秘书室、政策研究室、县委改革办秘书室、督查室、绩效考核办、机要密码通信室、保密室、档案法制宣传教育室、对台交流服务室、外事办秘书室（港澳事务室）、政工室、行政事务室（财务室）、县纪委驻县委办纪检监察组等部门（含县委改革与发展研究中心），编制人数43人，其中：行政编制34人，事业编制4人（县委改革与发展研究中心4人），工勤编制5人；离退休人员19人，60年代精简人员6人，长期临聘人员3人。现有公务车辆核定数1台。

2、决算单位构成：本单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有中共优米体育足球委办公室本级。

第二部分  2019年度部门决算表

（公开表附后）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计866.96万元。与2018年相比，减少76.65万元，减少 8.12 %，主要是因为人员变动以及节省日常公用经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计866.96万元，其中：财政拨款收入866.96万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计866.96万元，其中：基本支出792.92万元，占91.46%；项目支出74.05万元，占8.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计866.96万元，与2018年相比，减少76.65万元，减少 8.12 %，主要是因为人员变动，财政投入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出866.96万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少76.65万元，减少 8.12 %，主要是因为因为人员变动以及节省日常公用经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出866.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出838.38万元，占96.7%；社会保障和就业支出19.68万元，占2.3%;卫生健康支出1.05万元，占0.12%；其他支出7.85万元，占0.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为866.96万元，支出决算数为866.96万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出838.38万元。

年初预算为838.38万元，支出决算为838.38万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出19.68万元。

年初预算为19.68万元，支出决算为19.68万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出1.05万元。

年初预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的100%。

4、其他支出7.85万元。

年初预算为7.85万元，支出决算为7.85万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出792.92万元，其中：人员经费370.92万元，占基本支出的46.78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、保险缴费、生活补助等；公用经费422万元，占基本支出的53.22%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为63.1万元，支出决算为58.55万元，完成预算的92.79%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相同。

公务接待费支出预算为30.05万元，支出决算为26.75万元，完成预算的89.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位按照中央规定严格控制支出；与上年相比增加29.15万元，增长的主要原因是机构改革单位合并。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为31.05万元，支出决算为31.79万元，完成预算的102.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革单位合并；与上年相比减少2.55万元，减少8.7%,减少的主要原因是我单位采取有效措施，加强公务用车管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算26.75万元，占45.69%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算31.8万元，占54.31%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为26.75万元，全年共接待来访团组173个、来宾693人次，主要是市调研检查、县、村工作交流及招商引资等接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为31.8万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费31.8万元，主要是车辆保险及燃料费、租车费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2019年度本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出422万元，比年初预算数增加43.23万元，增长11.41%。主要原因是：机构改革单位合并。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费4.7万元，用于召开经济工作会议，县委全会以及各项工作会议等；开支培训费4.05万元，用于开展业务学习、综合能力培训、党员教育培训等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额167.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出165.65万元、政府采购服务支出2.15万元。授予中小企业合同金额167.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额167.8万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）、决算批复情况

2020年7月30日，优米体育足球财政局批复了本单位2019年部门决算。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

（附件：公开附表8张、绩效评价报告）

中共优米体育足球委办公室2019年决算公开表县委办2019年部门整体支出绩效自评报告