2019年度优米体育足球卫生健康局单位部门决算
目 录
第一部分优米体育足球卫生健康局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分优米体育足球卫生健康局概况
一、 部门职责
（一）贯彻执行国民健康政策及国家、省、市卫生健康法律法规及规章，拟订全县卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导县区卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责本行政区内的传染病防治及其监督管理工作。
（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。
（九）指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
（十）负责全县健康教育、健康促进和信息化建设等工作。参与国际交流合作、援外工作以及与港澳台的交流与合作。
（十一）负责县保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作,指导全县保健工作。
（十二）完成县委、县人民政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。优米体育足球卫生健康局内设机构包括：办公室、政工股、规划与信息化建设股、财务股、法规与综合监督股、体制改革股、疾病预防控制股、医政医管股、中医股、基层卫生健康股、药物政策与科技宣传教育股、老龄健康与保健股、妇幼健康股、职业健康股、行政审批股15个股室。优米体育足球卫健局机关行政编制10人，机关后勤编制2人。
（二）决算单位构成。优米体育足球卫生健康局单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：卫生健康局本级、11个乡镇卫生院、县人民医院及中医院。
第二部分2019年度部门决算表
（公开表附后）
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计20849.44万元。与2018年相比，增加2242.01万元，增长12%，主要是因为医院事业收入比上年有所增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计20849.44万元，其中：财政拨款收入4212.82万元，占20.2%；上级补助收入0万元；事业收入16636.62万元，占79.8%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计20849.44万元，其中：基本支出19552.02万元，占93.78%；项目支出1297.42万元，占6.22%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计4212.82万元，与2018年相比，减少251.3万元,减少5.6%，主要是因为财政投入比上年有所减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出4212.82万元，占本年支出合计的20.2%，与2018年相比，财政拨款支出减少251.3万元，减少5.6%，主要是因为财政投入比上年有所减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出4212.82万元，主要用于以下方面：人员经费中工资福利支出201.4万元，对个人和家庭的补助1067.04万元；商品和服务支出1066.49万元，资本性支出85.14万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为4212.82万元，支出决算数为4212.82万元，完成年初预算的100%，其中：
1、人员经费1268.44万元。工资福利支出201.4万元：基本工资32.26万元，奖金92万元，机关事业单位基本养老保险缴费73.91万元，职工基本医疗保险缴费2.73万元，其他社会保障缴费0.5万元。
年初预算为1268.44万元，支出决算为1268.44万元，完成年初预算的100%。
2、公用经费1151.63万元。商品和服务支出1066.49万：办公费12.18万，印刷费9.81万，电费2.95万，邮电费16.43万，差旅费35.35万，维修（护）费15.7万，公务接待费15.11万，工会经费55万，公务用车运行维护费6.49万等。资本性支出85.14万：信息网络及软件购置更新85.14万。
年初预算为1151.63万元，支出决算为1151.63万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出4212.82万元，其中：人员经费1268.44万元，占基本支出的30.11%,主要包括基本工资、奖金、保险；公用经费1151.63万元，占基本支出的27.34%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为26.64万元，支出决算为21.6万元，完成预算的81.08%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相同。
公务接待费支出预算为20.46万元，支出决算为15.105万元，完成预算的73.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位按照中央规定严格控制支出。与上年相比减少6.435万元，减少29.87%,减少的主要原因是我单位按照中央规定严格控制支出，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出的结果。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.18万元，支出决算为6.49万元，完成预算的105%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算数的估计少了，与上年相比减少0.02万元，减少0.3%,减少的主要原因是采取有效措施，加强公务用车管理。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算15.105万元，占69.93%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.49万元，占30.05%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算为15.105万元，全年共接待来访团组186个、来宾410人次，主要是省市调研检查及加班发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.49万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.49万元，主要是车辆保险及燃料费、租车费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入495.33万元；年初结转和结余0万元；支出495.33万元，其中基本支出495.33万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出1151.63万元，比年初预算数减少48.37万元，降低4.03%。主要原因是：财政核减机关运行经费支出
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额6.691万元，其中：政府采购货物支出6.691万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业的合同金额为6.691万元，占政府采购支出总金额的比重为100%，其中：授予小微企业合同金额6.691万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
二、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
（附件：公开附表8张、绩效评价报告）
湘公网安备 43112502000002号
