2016年就业服务管理局决算分析报告

一、就业服务管理局基本情况

我局是参照公务员管理、财政全额拨款的优米体育足球人力资源和社会保障局直属副科级单位。内设办公室、失业保险股、就业培训中心、职业介绍所、小额担保中心等职能股室。人员编制12人，实有人员19人，其中全额拨款人员19人，退休人员3人。配有公务用车1辆。

二、就业服务管理局主要工作职责

1、我局主要工作职责是指导全县就业服务工作，组织城镇社区就业再就业服务和乡镇剩余劳动力转移工作；承担政府公共就业服务、劳动力市场管理；职业培训；职业技能鉴定；经办失业保险征缴、发放、管理及下岗失业人员小额贷款担保工作等。

2、2016年的主要工作任务认真贯彻落实《就业促进法》，《国务院关于做好促进就业工作的通知》（国发[2008]5号）文件精神，做好就业促进工作，引导全民创业。

三、取得的成效

收缴失业保险费210万元；完成职业技能培训4700人，创业培训1000人；新增农村劳动力转移就业2800人；新增创业主体1436户，带动城乡就业3200人；发放小额担保贷款2202万元。

四、收入支出预算执行情况分析

1、收入支出预算安排情况

2016年财政预算安排收入321.4613万元，支出321.4613万元。

2、收入支出预算执行情况

2016年财政补助收入321.4613万元，总支出321.4613万元，其中

三公经费支出情况

五、预算执行中存在问题、原因及改进措施
    随着部门预算、国库集中支付制度、政府采购等公共财政综合改革的推行实施，基本建立起了财政资金运行管理机制，预算的执行管理也相应得到加强。

 预算执行总存在的问题：1、预算会出现超支的情况；2、潜在的负债风险加大；3、少列预算收入；4、财务监督不到位。
    预算执行改进措施：要按照实事求是、统筹兼顾、量入为出、保重点、重平衡的原则编制财政预算，要充分考虑特殊性与可比性，细化财政收支预算，保证单位预算额准确性可靠性，在预算制定后，要严格执行，不得随意变更调整，确保预算的约束力。

六、本年度部门决算工作开展情况
   随着我县国库集中支付制度、部门预算制度的不断完善，公共财政体制改革得到了全新的发展，财务预算的编制及执行均得到了不同程度的加强，相对于财务决算而言，预算执行情况更加强调预算执行过程。

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