优米体育足球红十字会部门决算分析报告

  第一部分 部门（优米体育足球红十字会）情况

   （一）基本情况。

1、主要职能。

红十字会主要从事人道主义工作，开展救灾、救助、救护培训工作，参与推动无偿献血、献造血干细胞、人体器官捐献工作。

2、机构情况。

优米体育足球红十字会是县政府领导联系、列入群团组织序列、参照公务员法管理的正科级优米体育足球红十字会。

3、人员情况。

优米体育足球红十字会核定编制3人，2016年调入1人，考入1人，有一人提前退休但享受在职同等待遇2016年底实有在岗人数2人。

   （二）当年取得的主要事业成效

     2016年，我会在上级红会的精心指导下，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，以“携手人道、共建和谐、献爱心关爱弱势群体”为主题，坚持“抓重点、干实事、见成效”的原则，认真履行红十字会法赋予的职责，充分发挥红十字会在改善民生和促进社会和谐方面的优势，发扬红十字“人道、博爱、奉献”精神，当好政府在人道事务工作方面的助手，积极开展救灾、救助、救护培训工作，自觉参与并积极推动无偿献血、造血干细胞和人体器官捐赠登记等工作，一年来，我会对1595户受灾、困难群众给予了救灾与救助；为东塘村博爱家园项目点培训救护员126人、对建安亭等四个村的446个村民普及了应急救护知识，提高了村民应对灾害能力；全年献血771人次，采血量271000毫升,超额完成了市下达的献血任务；造血干细胞捐献志愿者登记、采样3份；人体器官捐献志愿者登记1人。顺利完成了县委、县政府目标管理考核的各项工作任务。

     第二部分  优米体育足球红十字会2016年度部门决算表

 第三部分 优米体育足球红十字会2016年度部门决算情况说明

（一）优米体育足球红十字会2016年度收入支出决算总体情况说明

   红十字会2016年收入年初预算安排234000元、支出年初预算安排234000元，与上年对比有所增加；是因为2016年，调入1人，考入1人，因此人员工资有所增加。

   （二）收入支出预算执行情况

   当年收入支出预算执行基本情况，2016年收入234000元，支出234000元，收支平衡。

    1．收入支出与预算对比分析

    红十字会年初预算与决算相一致。

    2．收入支出结构分析

    红十字会2016年的收入来源于财政拨款。

    2016年财政拨款做到了收支平衡，因此无结转结余。

   三、资产负债情况分析

   2016年末红十字会的固定资产在2015年的基础上有所减少，因公车改革取消了原有的车辆，但并未因此负债

四、优米体育足球红十字会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

红十字会2016年收入年初决算算安排234000元、支出年初决算安排234000元，与上年对比有所增加；是因为2016年，调入1人，考入1人，因此人员工资有所增加。

五、关于优米体育足球红十字会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

    支出年初决算安排234000元，与上年对比有所增加；是因为2016年，调入1人，考入1人，因此人员工资有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

 来源财政拨款

    （三）财政拨款支出决算具体情况。

     2016年，调入1人，考入1人，因此人员工资有所增加。

    六、关于优米体育足球红十字会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    拨付人员工资

七、关于优米体育足球红十字会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （1）“三公”经费支出情况：2015年,2016年公务接待费分别是5188元，16000元公务用车运行维护费分别是：41600元，因为2016年上级验收多、督导多，车辆保养多，因此支出略高于2015年。

    无因公出国（境）团组数及人数、公务用车购年底已取消品及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况）

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出3.8 万元，比2015 年增加0万元，增长0%。主要原因是部门实际数未改变）。

（二）政府采购支出情况.

无政府采购

（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31日公务用车已取消，

（四）预算绩效情况的说明。

   （一）本部门（优米体育足球红十字会）财务管理、决算组织、编报、审核情况。红十字会只设一个报帐员，财务账归会计核算中心管理，实行国库支付，决算时优米体育足球红十字会根据会计核算中心出具的会计报表进行决算、编报预算。

   （二）本部门（优米体育足球红十字会）决算公开工作、主管部门对所属优米体育足球红十字会按规定批复决算工作开展情况。本优米体育足球红十字会决算经财政局主管部门审核后，在优米体育足球红十字会公开工作。

   （三）对部门（优米体育足球红十字会）决算管理及报表设计的意见建议。对会计核算中心管理的优米体育足球红十字会，建议由核算中心负责进行决算。因为每个优米体育足球红十字会的报帐员不一定是财务专业的专技人才，对报表及决算等相关数据间的联系不一定很清楚，因而会导致报表质量不高、数据分析不透彻。

   （四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。建议由财政专业人员进行决算数据分析利用。

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