优米体育足球残疾人联合会2016年度部门决算公开

一、单位概况 

（一）主要职能

1、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，扶助残疾人平等参与社会活动。

2、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

3、指导和管理各类残疾人社会团体组织工作，核发《残疾人证》。

4、负责县残疾人福利基金会日常工作。

5、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

6、承担县政府交办的其他工作。

　 （二）部门决算单位构成 

优米体育足球残疾人联合会为独立核算的参公管理事业单位，属一级预算单位，根据编委核定，我单位下辖办公室以及优米体育足球残疾人劳动就业服务站、优米体育足球残疾人用品用具服务站2个股级事业单位。

　　二、优米体育足球残疾人联合会2016年度部门决算表 

　　（公开表格附后） 

　　三、优米体育足球残疾人联合会2016年度部门决算情况说明 

　　（一）2016年度收入支出决算总体情况 

　　2016年总收入460.8万元。比上年增长69.41%。总支出460.8万元，比上年增长69.41%。 

　　（二）2016年度收入决算情况 

　　2016年本年收入460.8万元，其中财政拨款收入460.8万元，占总收入的100%。

　　（三）2016年度支出决算情况 

2016年本年支出460.8万元中，财政拨款支出460.8万元，占本年支出的100%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

　　2016年度财政拨款总收入460.8万元，比上年增加69.41%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出460.8万元，比上年增加69.41%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。 

　　（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出460.8万元，比上年增加69.41%。 

　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出1.8万元，占本年财政拨款支出460.8万元的0.39%；社会保障和就业支出459万元，占本年支出的99.61%。 

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数460.8万元，为年初预算数的100%。其中基本支出决算数457.8万元，为年初预算数457.8万元的100%；项目支出决算数3万元，为年初预算数3万元的100%。　　

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本年基本支出457.8万元，占本年支出的71.58%。基本支出中人员经费400.62万元，占基本支出457.8万元的99.35%，日常公用经费57.18万元，占基本支出的12.49%。 

　　（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出10.54万元，比上年2.91万元增加262.43%。其中：因公出国（境）费支出0万元，与去年一样；公务用车购置及运行维护费支出1.29万元，比上年0.83万元增加55.76%；公务接待费支出9.24万元，比上年2.08万元增加345.01%。车辆运行及维护费增加主要是因为省残联为我单位配备了一台公务用车。公务接待费增加主要是因为接待上级来人批次、人次增加。 

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。本年没有发生因公出国出(境）事务，出国出(境)经费支出为0元。本年无公务用车购置费支出，公务用车支出全部为运行维护方面支出，年末车辆保有量2台。与公务接待支出相关的公务接待210批次，1260人次。 

　　（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

　　2016年度无政府性基金预算收入支出。 

　　（九）其他重要事项 

　　1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出57.18万元,主要用于我单位必要的办公、水电、公务接待、培训残疾人等方面的支出。 

　　2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额20万元，全部用于采购残疾人用品等。         

　　3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有2台车辆，均为一般公务用车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。 

4、预算绩效情况的说明。按照县财政局的要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示，我单位在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。

四、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

优米体育足球残疾人联合会2016年度部门决算公开.doc

优米体育足球残联2016年度部门决算公开表格.xls