优米体育足球机关事务管理局2016年度部门决算公开说明

一、单位概况 

（一）主要职能及工作任务

1、工作职责

根据上级部门的有关规定，优米体育足球机关事务管理局主要工作职责是：贯彻执行党和国家、省、市有关工作的方针、政策，组织和安排机关行政大楼和市民广场的各项管理工作。

2、2016年主要工作任务

2016年我单位的主要工作任务目标是：量入为出，收支平衡，合理安排，从严控制。在县委和县政府的指导下，努力完成了2016年的的各项工作任务，认真执行2016年部门预算，合理安排资金，确保了本单位的正常运转，促进各项事业的发展。

　 （二）部门决算单位构成 

优米体育足球机关事务管理局是具备法人资质的事业单位，现共有在职人员6人。本单位现有公务用车1台。

二、优米体育足球机关事务管理局2016年度部门决算表 

　　（公开表格附后） 

三、优米体育足球机关事务管理局2016年度部门决算情况说明 

　　（一）2016年度收入支出决算总体情况 

　　2016年总收入269.72万元。比上年增加29.47%。总支出120.11万元，比上年增加29.47%。 

　　（二）2016年度收入决算情况 

　　2016年本年收入269.72万元，其中财政拨款收入269.72万元，占总收入的100%。

　　（三）2016年度支出决算情况 

2016年本年支出269.72万元中，其中财政拨款支出269.72万元，占本年支出的100%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

　　2016年度财政拨款总收入269.72万元，比上年增加29.47%，其中一般公共预算财政拨款收入269.72万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出269.72万元，比上年增加29.47%，其中一般公共预算财政拨款支出269.72万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

　　（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出269.72万元，比上年增加29.47%。其中基本支出237.64万元，占总支出269.72万元的88.1%，项目支出32.08万元， 占总支出269.72万元的11.9%。

　　2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，公共安全支出269.72万元，占本年财政拨款支出269.72万元的100%；

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数269.72万元，为年初预算数的100%。其中基本支出决算数237.64万元，为年初预算数237.64万元的100%。　　

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本年基本支出237.64万元，占本年支出的269.72的88.1%。基本支出中人员经费32.68万元，占基本支出237.64万元的13.75%，日常公用经费204.96万元，占基本支出237.64万元的86.25%。 

　　（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出8.43万元，比上年9.41万元减少10.36%。其中：因公出国（境）费支出0万元，与去年一样没有发生此项费用；公务用车购置及运行维护费支出2.84万元，比上年1.98万元相比增加43.31%；公务接待费支出5.59万元，比上年7.43万元减少24.66%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。本年没有发生因公出国出(境）事务，出国出(境)经费支出为0元。本年公务用车购置费支出0万元，年末车辆保有1台。与公务接待支出相关的公务接待91批次，800人次。 

　　（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

　　2016年度无政府性基金预算收入支出。 

　　（九）其他重要事项 

　　1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出237.05万元,主要用于我单位必要的办公、水电、差旅、公务接待、车辆运行，行政大楼建设维护等方面的支出。 

　　2、政府采购支出情况。本部门2016年度无政府采购支出 。        

　　3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有1台车辆，均为一般公务用车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

优米体育足球机关事务管理局2016年度决算公开表格.xls