优米体育足球文化馆2016年度部门决算公开

第一部分  优米体育足球文化馆概况

一、主要职能：文化馆的工作职责及主要任务是：组织文艺创作、组织参与省市县大型群众文化活动、文艺辅导培训、免费开放、“非遗”保护、演艺惠民等。

二、部门决算单位构成：根据县委编办核定，优米体育足球文化馆为股级单位，属全额拨款公益性事业单位。

第二部分  优米体育足球文化馆2016年度部门决算表

优米体育足球文化馆2016年度部门决赛公开表格（附后）

第三部分  优米体育足球文化馆2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度总收入为147.02万元，较上年减少52.98万元；总支出为147.02万元，较上年减少52.98万元。

二、关于优米体育足球文化馆2016年度收入决算情况说明

2016年度总收入为147.02万元，其中：财政拨款收入147.02万元，占100%。上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、关于优米体育足球文化馆2016年度支出决算情况说明

2016年度总支出合计147.02万元，其中：基本支出147.02万元，占100%；项目支出0万元；经营支出0万元。

四、关于优米体育足球文化馆2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

优米体育足球文化馆2016年度财政拨款收入总决算147.02万元、财政拨款支出总决算147.02万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少52.98万元，减少26.49%。主要原因是当年在职及离退休人员工资的调整；当年水电费、维修费、差旅费等费用的减少。

五、关于优米体育足球文化馆2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款基本支出为147.02万元，较上年减少52.98万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年一般公共预算财政拨款基本支出为147.02万元，其中，工资福利支出98.12万元，占基本支出总额的66.74%；商品和服务支出46.63万元，占基本支出总额的31.72%；其他资本性支出0.85万元，占基本支出总额的0.58%；对个人和家庭的补助支出1.42万元，占基本支出总额的0.96%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

优米体育足球文化馆2016年度一般公共预算财政拨款基本支出147.02万元，其中：人员经费99.54万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。日常公用经费47.48万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

六、关于优米体育足球文化馆2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2016年一般公共预算财政拨款基本支出为147.02万元，其中，工资福利支出98.12万元，占基本支出总额的66.74%；商品和服务支出46.63万元，占基本支出总额的31.72%；其他资本性支出0.85万元，占基本支出总额的0.58%；对个人和家庭的补助支出1.42万元，占基本支出总额的0.96%。

七、关于优米体育足球文化馆2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年“三公”经费支出合计1.95万元，其中，因公出国（境）费支出0万元；公务接待费支出0.83万元，较上年增加0.1万元；公务用车购置及运行维护费1.12万元，较上年增加0.2万元，主要原因是业务活动增加。

八、关于优米体育足球文化馆2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出47.48万元，比2015年增加2.35万元，增长5.21%。主要原因是业务活动项目增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额0万元.

（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，为其他用车。

（四）预算绩效情况的说明。

2016年，优米体育足球文化馆全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，遵循“十三五”时期文化改革发展新思路，在县委、县政府及各级业务主管部门的领导和全馆工作人员的共同努力下，努力做好业务工作，认真执行免费开放的各项规定，积极组织开展我县群众文化活动，做好“非遗”保护工作。提高软硬件水平，切实提升公共文化服务能力，为我县群众文化的发展做出贡献。

1、组织群众文化活动，丰富群众文化生活。全年自主举办和参与组织策划活动28场，极大的丰富了广大群众的文化生活。

2、增强服务，推进免费开放工作。我馆通过宣传使广大群众了解文化馆免费开放这一举措，还举办了各类免费艺术培训班，培训学员500余人，举办美术书画摄影展10期。

3、致力“非遗” 保护，弘扬民间优秀文化。承接永州市“非遗”保护中心在我县开展的《女书习俗》国家级传承人抢救性记录拍摄工作；协助《瑶族盘王武术》传承人，在文化馆多媒体室举行“东莞市、优米体育足球盘王武术交流”研讨会；与县民族宗教和文体广电新闻出版局一起在县知青广场举办“让文化遗产融入现代生活”为主题的“非遗”宣传活动。

4、鼓励馆内专业人员积极创作，我馆根据业务工作的需要，制定奖励办法，鼓励专业人员创作。

第四部分  名次解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2016年度省级部门决算公开（文化馆）.doc

文化馆2016年度部门决算公开表格.xls